OBIECTIVE Educaţia copilor cu handicap mintal moderat şi sever							SCOP Folosirea integrală şi suficientă a timpului de lucru în toate domeniile de activitate în special a timpului afectat procesului instructiv-educativ şi de formare a priceperilor şi deprinderilor necesare elevilor pentru integrarea în societate.
Nr. crt.	SPECIFICARE	UM	cod	Total 2,002	Total din care:
					TOTAL 2,003	Bugetul activităţii general administrative		Total bugete pe acţiuni şi programe	din care:
									Didactic	Medical	Bucătărie	Reparaţii	Dotări
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
I.	INDICATORI
	Indicatori tehnici
1	Nr. personal				66	12		54	48	3	3
2	Nr.copii				211
3	Suprafaţa de întreţinere	mp			1,082
	Indicatori de eficienţă
1	Ch.totale/nr.copii	lei/copil/an			43,535
2	Salar mediu	lei/pers./an			85,304	59,587		91,019	96,505	53,276	40,993
3	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	%		79.10%	80.93%	78.94%		81.25%	97.52%	93.26%	15.73%	0.00%	0.00%
II.	VENITURI - TOTAL	mii lei		6,502,685	9,185,948	1,281,855		7,904,093	6,167,651	259,676	1,052,912	323,854	100,000
	Buget Consiliul Judeţean	mii lei		6,502,685	9,185,948	1,281,855		7,904,093	6,167,651	259,676	1,052,912	323,854	100,000
III.	CHELTUIELI - TOTAL	mii lei		6,502,685	9,185,948	1,281,855		7,904,093	6,167,651	259,676	1,052,912	323,854	100,000
1	CHELTUIELI CURENTE	mii lei	01	6,452,685	9,085,948	1,281,855		7,804,093	6,167,651	259,676	1,052,912	323,854	0
2	CHELTUIELI DE PERSONAL	mii lei	02	5,143,738	7,434,237	1,011,905		6,422,332	6,014,544	242,176	165,612	0	0
3	CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII	mii lei	20	1,308,947	1,651,711	269,950		1,381,761	153,107	17,500	887,300	323,854	0
4	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	69	50,000	100,000	0		100,000	0	0	0	0	100,000