OBIECTIVE Instruirea şi educarea copiilor cu deficienţă mintală în scopul reabilitării-recuperării integrării lor cât mai eficiente în societate.								SCOP Folosirea integrală şi suficientă a timpului de lucru în toate domeniile de activitate în special a timpului afectat procesului instructiv-educativ şi de formare a priceperilor şi deprinderilor necesare elevilor pentru integrarea în societate.
Nr. crt.	SPECIFICARE	UM	cod	Total 2,002	Total din care:
					TOTAL 2,003	Bugetul activităţii general administrative	Total bugete pe acţiuni şi programe		din care:
									Didactic	Medical	Bucătărie	Reparaţii	Dotări
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
I.	INDICATORI
	Indicatori tehnici
1	Nr. personal				66	12	54		48	3	3
2	Nr.copii				211
3	Suprafaţa de întreţinere	mp			1,082
	Indicatori de eficienţă
1	Ch.totale/nr.copii	lei/copil/an			43,535
2	Salar mediu	lei/pers./an			85,304	59,587	91,019		96,505	53,276	40,993
3	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	%		79.10%	80.93%	78.94%	81.25%		97.52%	93.26%	15.73%	0.00%	0.00%
II.	VENITURI - TOTAL	mii lei		6,502,685	9,185,948	1,281,855	7,904,093		6,167,651	259,676	1,052,912	323,854	100,000
	Buget Consiliul Judeţean	mii lei		6,502,685	9,185,948	1,281,855	7,904,093		6,167,651	259,676	1,052,912	323,854	100,000
III.	CHELTUIELI - TOTAL	mii lei		6,502,685	9,185,948	1,281,855	7,904,093		6,167,651	259,676	1,052,912	323,854	100,000
1	CHELTUIELI CURENTE	mii lei	01	6,452,685	9,085,948	1,281,855	7,804,093		6,167,651	259,676	1,052,912	323,854	0
2	CHELTUIELI DE PERSONAL	mii lei	02	5,143,738	7,434,237	1,011,905	6,422,332		6,014,544	242,176	165,612	0	0
3	CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII	mii lei	20	1,308,947	1,651,711	269,950	1,381,761		153,107	17,500	887,300	323,854	0
4	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	69	50,000	100,000	0	100,000		0	0	0	0	100,000