OBIECTIVE Să producă și să difuzeze
spectacole și proiecte în colaborare,
pentru copii și tineret, folosind mijloace specifice
artei de animație |
SCOP -Promovarea valorilor consacrate ale
literaturii românești și universale, clasice și contemporane; -Stimularea inovației și creației
dramaturgice și spectacologice; -Atragerea spre teatru a unui nr. cât mai
mare de spectatori de toate vârstele și educarea gustului estetic al acestora spre receptarea valorilor artistice autentice. |
||||||||||||
Nr. crt. |
SPECIFICARE |
UM |
cod |
Total 2,002 |
Total 2,003 |
||||||||
din care: |
|||||||||||||
Bugetul activității general administrative |
Total bugete pe acțiuni și programe |
din care: |
|||||||||||
Secția română |
Secția maghiară |
Ateliere |
Reparații |
Dotări |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
I. |
INDICATORI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicatori tehnici |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Nr.
personal artistic |
pers. |
|
46 |
46 |
|
46 |
23 |
23 |
|
|
|
|
2 |
Nr.muncitori
ateliere |
pers. |
|
6 |
6 |
|
6 |
|
|
6 |
|
|
|
3 |
Nr.
personal administrativ |
pers. |
|
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Capacitatea
sălii mare de spectacole |
loc |
|
156 |
156 |
|
156 |
|
|
|
|
|
|
5 |
Capacitatea
sălii Underground |
loc |
|
40 |
40 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
Indicatori de eficiență |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Nr. de
premiere |
|
|
10 |
10 |
|
10 |
5 |
5 |
|
|
|
|
2 |
Nr.refaceri |
|
|
6 |
6 |
|
6 |
3 |
3 |
|
|
|
|
3 |
Nr.spectacole |
|
|
450 |
450 |
|
450 |
225 |
225 |
|
|
|
|
4 |
Nr.spectatori |
|
|
41,263 |
45,000 |
|
45,000 |
20,000 |
25,000 |
|
|
|
|
5 |
Nr.spectacole
la festival |
|
|
10 |
15 |
|
15 |
8 |
7 |
|
|
|
|
6 |
Nr.proiecte
finanțate din surse extrabugetare |
|
5 |
9 |
|
9 |
6 |
3 |
|
|
|
||
7 |
Rentabilizarea
exploatării foaerului |
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Parteneriat
media TVR1,TV Cluj, Radio Tg.Mureș |
|
2 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
||
9 |
Salar
mediu |
mii
lei/pers./an |
66,646 |
80,000 |
|
|
|
|
|
|
|
||
10 |
Gradul
de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției |
% |
|
9.45% |
11.14% |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Ponderea
cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor |
% |
|
53.82% |
57.65% |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Ponderea
subvenției în total surse |
% |
|
90.50% |
80.61% |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
VENITURI - TOTAL |
mii
lei |
|
6,810,696 |
7,631,626 |
698,563 |
6,933,063 |
3,119,357 |
2,944,520 |
|
|
|
|
1 |
Buget
Consiliul Județean |
mii
lei |
|
6,163,848 |
6,151,626 |
698,563 |
6,933,063 |
3,119,357 |
2,944,520 |
|
|
|
|
2 |
Venituri
proprii |
mii
lei |
|
643,439 |
850,000 |
|
850,000 |
400,000 |
450,000 |
|
|
|
|
3 |
Venituri
din proiecte |
mii
lei |
|
3,409 |
630,000 |
50,000 |
580,000 |
380,000 |
200,000 |
|
|
|
|
III. |
CHELTUIELI - TOTAL |
mii
lei |
|
6,810,696 |
7,631,626 |
698,563 |
6,933,063 |
3,119,357 |
2,944,520 |
536,186 |
133,000 |
200,000 |
|
1 |
CHELTUIELI
CURENTE |
mii
lei |
01 |
6,500,696 |
7,431,626 |
698,563 |
6,733,063 |
3,119,357 |
2,944,520 |
536,186 |
133,000 |
0 |
|
2 |
CHELTUIELI
DE PERSONAL |
mii
lei |
02 |
5,164,806 |
6,209,040 |
456,163 |
5,752,877 |
2,735,357 |
2,561,520 |
456,000 |
0 |
0 |
|
3 |
CHELTUIELI
MATERIALE ȘI SERVICII |
mii
lei |
20 |
1,335,890 |
1,222,586 |
242,400 |
980,186 |
384,000 |
383,000 |
80,186 |
133,000 |
0 |
|
4 |
CHELTUIELI
DE CAPITAL |
mii
lei |
69 |
310,000 |
200,000 |
0 |
200,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200,000 |