OBIECTIVE

Să producă și să difuzeze spectacole și

proiecte în colaborare, pentru copii și  tineret,

folosind mijloace specifice artei de animație

SCOP

 -Promovarea valorilor consacrate ale literaturii românești și universale,

 clasice și contemporane;

 -Stimularea inovației și creației dramaturgice și spectacologice;

 -Atragerea spre teatru a unui nr. cât mai mare de spectatori de toate 

 vârstele și educarea gustului estetic al acestora spre receptarea

 valorilor artistice autentice.

Nr.

crt.

SPECIFICARE

UM

cod

Total

2,002

Total

2,003

din care:

Bugetul

activității

general

administrative

Total

bugete

pe acțiuni

și programe

din care:

Secția

română

Secția

maghiară

Ateliere

Reparații

Dotări

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I.

INDICATORI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori tehnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nr. personal artistic

pers.

 

46

46

 

46

23

23

 

 

 

2

Nr.muncitori ateliere

pers.

 

6

6

 

6

 

 

6

 

 

3

Nr. personal administrativ

pers.

 

3

3

3

 

 

 

 

 

 

4

Capacitatea sălii mare de spectacole

loc

 

156

156

 

156

 

 

 

 

 

5

Capacitatea sălii Underground

loc

 

40

40

 

40

 

 

 

 

 

 

Indicatori de eficiență

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nr. de premiere

 

 

10

10

 

10

5

5

 

 

 

2

Nr.refaceri

 

 

6

6

 

6

3

3

 

 

 

3

Nr.spectacole

 

 

450

450

 

450

225

225

 

 

 

4

Nr.spectatori

 

 

41,263

45,000

 

45,000

20,000

25,000

 

 

 

5

Nr.spectacole la festival

 

 

10

15

 

15

8

7

 

 

 

6

Nr.proiecte finanțate din surse extrabugetare

 

5

9

 

9

6

3

 

 

 

7

Rentabilizarea exploatării foaerului

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

8

Parteneriat media TVR1,TV Cluj, Radio Tg.Mureș

 

2

3

 

3

 

 

 

 

 

9

Salar mediu

mii lei/pers./an

66,646

80,000

 

 

 

 

 

 

 

10

Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției

%

 

9.45%

11.14%

 

 

 

 

 

 

 

11

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor

%

 

53.82%

57.65%

 

 

 

 

 

 

 

12

Ponderea subvenției în total surse

%

 

90.50%

80.61%

 

 

 

 

 

 

 

II.

VENITURI - TOTAL

mii lei

 

6,810,696

7,631,626

698,563

6,933,063

3,119,357

2,944,520

 

 

 

1

Buget Consiliul Județean

mii lei

 

6,163,848

6,151,626

698,563

6,933,063

3,119,357

2,944,520

 

 

 

2

Venituri proprii

mii lei

 

643,439

850,000

 

850,000

400,000

450,000

 

 

 

3

Venituri din proiecte

mii lei

 

3,409

630,000

50,000

580,000

380,000

200,000

 

 

 

III.

CHELTUIELI - TOTAL

mii lei

 

6,810,696

7,631,626

698,563

6,933,063

3,119,357

2,944,520

536,186

133,000

200,000

1

CHELTUIELI CURENTE

mii lei

01

6,500,696

7,431,626

698,563

6,733,063

3,119,357

2,944,520

536,186

133,000

0

2

CHELTUIELI DE PERSONAL

mii lei

02

5,164,806

6,209,040

456,163

5,752,877

2,735,357

2,561,520

456,000

0

0

3

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

mii lei

20

1,335,890

1,222,586

242,400

980,186

384,000

383,000

80,186

133,000

0

4

CHELTUIELI DE CAPITAL

mii lei

69

310,000

200,000

0

200,000

0

0

0

0

200,000