OBIECTIVE Restructurarea centrelor de plasament prin scăderea efectivului de copii până la destinaţie						SCOP Asigurarea unui management eficient şi administrarea raţională a fondurilor; Crearea unui cadru familial şi atmosfere familiale; Acordarea de asistenţă medicală şi de specialitate copiilor; Îngrijirea cu responsabilitate a copiilor.
Nr. crt.	SPECIFICARE	UM	cod	Total 2,002	Total 2,003	din care:
						Bugetul activităţii general administrative	Total bugete pe acţiuni şi programe	din care:
								Asistenţi sociali	Personal medical	Instructori supravegh.	Muncitori	Copii asistaţi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	INDICATORI
	Indicatori tehnici
1	Nr.pers.aprobat	pers			113.50
2	Nr.copii instituţionalizaţi, din care	copil
	-copii interni	copil			328
	-copii externi	copil			40
	-copii în modulul de urgenţă(2002)	copil			149
3	Suprafaţa construită	mp			1,641.25
	Indicatori de eficienţă
1	Salar mediu	lei/pers./an			64,583
2	Ch. cu hrană/Nr.copii	lei/copil/an			8,027
3	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	%		46.90%	53.04%	69.75%	51.98%	72.02%	87.07%	94.83%	92.77%	0.00%
II.	VENITURI - TOTAL	mii lei		14,397,592	18,724,794	1,124,725	17,600,069	771,147	1,507,597	4,063,505	3,693,320	7,564,500
	Buget Consiliul Judeţean	mii lei		14,397,592	18,724,794	1,124,725	17,600,069	771,147	1,507,597	4,063,505	3,693,320	7,564,500
III.	CHELTUIELI - TOTAL	mii lei		14,397,592	18,724,794	1,124,725	17,600,069	771,147	1,507,597	4,063,505	3,693,320	7,564,500
1	CHELTUIELI CURENTE	mii lei	01	14,397,592	18,724,794	1,124,725	17,600,069	771,147	1,507,597	4,063,505	3,693,320	7,564,500
2	CHELTUIELI DE PERSONAL	mii lei	02	6,751,912	9,932,294	784,525	9,147,769	555,347	1,312,597	3,853,505	3,426,320	0
3	CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII	mii lei	20	7,645,680	8,792,500	340,200	8,452,300	215,800	195,000	210,000	264.000	7.564.500
4	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0