OBIECTIVE

Restructurarea centrelor de plasament  prin scăderea efectivului de copii până la  destinaţie

SCOP

 Asigurarea unui bun management şi administrare a  fondurilor; prevenirea abandonului şi a instituţionalizării;

crearea unui cadru familial

Nr.

crt.

SPECIFICARE

UM

cod

Total

2002

Total

2003

din care:

Bugetul

activităţii

general

admin.

Total

bugete

pe acţiuni

şi programe

din care:

asistenţă

socială

de speciali-tat

 

asistenţi

maternali

profesionişti

PHARE

Reparaţii

Investiţii

Copii asistaţi

(Centrul de  zi Rozmarin

Perseverenţa)

Asistenţă

socială

de

specialitate

Asistenţă

medicală

Învăţăm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I.

INDICATORI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori tehnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Număr personal

pers

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Număr asistenţi maternali

pers

 

 

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Număr personal PHARE

pers

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Număr copii PHARE

copil

 

 

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Suprafaţă

mp

 

 

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori de eficienţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Salar mediu

lei/pers/an

 

39,364.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor

%

 

61.25%

69.04%

81.35%

66.09%

72.31%

99.85%

0.00%

83.91%

89.33%

84.17%

0.00%

0.00%

II.

VENITURI - TOTAL

mii lei

 

16,124,394

19,967,284

3,863,436

16,103,848

2,659,344

6,874,900

1,013,180

1,186,514

840,229

128,818

1,400,863

2,000,000

 

Buget Consiliul Judeţean

mii lei

 

16,124,394

19,967,284

3,863,436

16,103,848

2,659,344

6,874,900

1,013,180

1,186,514

840,229

128,818

1,400,863

2,000,000

III.

CHELTUIELI - TOTAL

mii lei

 

16,124,394

19,967,284

3,863,436

16,103,848

2,659,344

6,874,900

1,013,180

1,186,514

840,229

128,818

1,400,863

2,000,000

1

CHELTUIELI CURENTE

mii lei

01

14,649,999

17,967,284

3,863,436

14,103,848

2,659,344

6,874,900

1,013,180

1,186,514

840,229

128,818

1,400,863

0

2

CHELTUIELI DE PERSONAL

mii lei

02

9,876,796

13,785,534

3,143,090

10,642,444

1,922,990

6,864,900

0

995,569

750,564

108,421

0

0

3

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII

mii lei

20

4,773,203

4,181,750

720,346

3,461,404

736,354

10,000

1,013,180

190,945

89,665

20,397

1,400,863

0

4

CHELTUIELI DE CAPITAL

mii lei

69

1,474,395

2,000,000

0

2,000,000

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

SPECIFICARE

UM

cod

Total

PHARE

din care:

Centre de zi

Perseverenţa

Rozmarin

Centru maternal

"Materna"

Case de tip familial

CP3+CP8

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

INDICATORI

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori tehnici

 

 

 

 

 

 

1

Nr. personal

pers

 

218

55

23

140

2

Nr.copii

copil

 

314

65

9

240

 

Indicatori de eficienţă

 

 

 

 

 

 

1

Salar mediu

lei/pers./an

 

11482.43119

 

 

 

2

Ch.curente/Nr.copii

lei/copil/an

 

30934.21019

 

 

 

3

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor

%

 

0.13

0.23

0.16

0.07

 

VENITURI EXTRABUGETARE

mii lei

 

26,873,673

8,184,578

3,561,372

15,127,723

 

Fonduri PHARE

mii lei

 

26,873,673

8,184,578

3,561,372

15,127,723

III.

CHELTUIELI - TOTAL

mii lei

 

26,873,673

8,184,578

3,561,372

15,127,723

1

CHELTUIELI CURENTE

mii lei

01

13,740,369

4,699,534

3,258,187

5,782,648

2

CHELTUIELI DE PERSONAL

mii lei

02

3,547,402

1,859,652

560,790

1,126,960

3

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII

mii lei

20

10,192,967

2,839,882

2,697,397

4,655,688

4

CHELTUIELI DE CAPITAL

mii lei

69

13,133,304

3,485,044

303,185

9,345,075