PROIECT DE BUGET
Pentru cazarea unui număr de 26 copii în cadrul Asociației Sfânta Elisabeta Tîrgu Mureș
|
I. CHELTUIELI DE PERSONAL |
||||||
|
Indicator |
Nr. pers./ perioada |
salar |
Total
cheltuieli |
finanțare |
||
|
|
|
|
|
DGPDC
Mureș |
Asociația
Sf.Elisabeta |
Direcția
Muncii |
|
Administrator |
1/12 |
6.309.219 |
75.710.628 |
- |
75.710.628 |
|
|
Instructor educație |
9/12 |
4.743.317 |
512.278.236 |
284.599.020 |
227.679.216 |
|
|
Bucătar |
2/12 |
3.600.000 |
43.200.000 |
- |
43.200.000 |
|
|
Supraveghetor de noapte |
3/12 |
3.500.000 |
126.000.000 |
84.000.000 |
42.000.000 |
|
|
Îngrijitor curățenie |
1/12 |
4.488.435 |
53.861.256 |
- |
53.861.256 |
|
|
TOTAL |
|
|
811.050.120 |
368.599.020 |
442.451.100 |
|
|
II.
CHELTUIELI MATERIALE |
||||||
|
Indicator |
Perioada |
Cheltuieli/ luna |
Total
cheltuieli |
Finantare |
||
|
|
|
|
|
DGPDC
Mureș |
Asociația
Sf.Elisabeta |
Direcția
Muncii |
|
Cheltuieli pt hrană ( 49.000lei/zi/copil) |
12 |
38.750.833 |
465.010.000 |
465.010.000 |
- |
|
|
Cheltuieli pt
haine, încălțăminte |
12 |
4.500.000 |
54.000.000 |
- |
54.000.000 |
|
|
Cheltuieli articole școlare, igienă personală |
12 |
2.000.000 |
24.000.000 |
- |
24.000.000 |
|
|
Cheltuieli energie, apă, gaz |
12 |
2.500.000 |
90.000.000 |
90.000.000 |
- |
|
|
Cheltuieli telefon |
12 |
2.800.000 |
33.600.000 |
- |
33.600.000 |
|
|
Materiale de curățenie |
12 |
3.500.000 |
42.000.000 |
- |
42.000.000 |
|
|
Cheltuieli de aprovizionare |
12 |
3.400.000 |
40.800.000 |
- |
40.800.000 |
|
|
Transport copii școală |
12 |
2.000.000 |
24.000.000 |
- |
24.000.000 |
|
|
Taxe și ompozite pe clădire, teren |
12 |
3.500.000 |
42.000.000 |
- |
42.000.000 |
|
|
Alte cheltuieli neprevăzute |
12 |
2.200.000 |
26.400.000 |
- |
26.400.000 |
|
|
TOTAL |
841.810.000 |
555.010.000 |
286.800.000 |
|
||
|
TOTAL
GENERAL |
1.652.860.120 |
923.609.020 |
729.251.100 |
|
||