ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 26

din 24 martie 2009

privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş şi a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Mureş pentru anul 2009

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând Raportul nr.3.690/20.03.2009 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş şi a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Mureş pentru anul 2009, precum şi avizele comisiilor de specialitate,

Potrivit prevederilor Legii nr.18/2009 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2009,

În conformitate cu articolele 14, 32, 33 şi 58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 91 alin (3) lit. „a” şi a art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

hotărăşte:

Art.1. (1) Bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2009 se stabileşte atât la venituri cât şi la cheltuieli la suma de 200.901.831 lei.

(2) Repartizarea veniturilor pe capitole şi subcapitole şi a cheltuielilor pe acţiuni şi titluri, se prezintă conform anexei nr.1.

(3) Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Mureş, al R.A. Aeroportul TRANSILVANIA - Târgu Mureş şi al instituţiilor finanţate integral sau parţial din bugetul Consiliului Judeţean, cu detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate se face conform anexelor nr.2 de la 2/1 până la 2/81.

(4) Se aprobă detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate la instituţiile publice şi activităţile finanţate parţial din venituri proprii conform anexelor nr.3 de la nr.3/1 până la nr.3/9.

Art.2. (1) Veniturile bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2009, în sumă de 200.901.831 lei, se prezintă astfel:

- lei -

Venituri total, Din care:	200.901.831
I. Venituri proprii	2.500.000
II. Cote defalcate din impozitul pe venit	38.264.015
III. Sume din cote alocate Consiliului Judeţean pentru echilibrare	21.599.000
IV. Prelevări din bugetul de stat, din care:	137.303.000
- Sume defalcate din TVA; din care:	91.479.000
- pentru echilibrare	12.718.000
- pentru finanţarea instituţiilor descentralizate la nivelul judeţului, din care:	64.527.000
- Susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială şi a persoanelor cu handicap	34.451.144
- Produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi cu program normal de 4 ore	12.500.000
- Învăţământ special şi Centru Judeţean de Resurse şi Asistenţă educaţională	9.472.344
- Contribuţia pentru personalul neclerical	6.753.000
- Servicii comunitare de evidenţă a persoanelor	1.350.512
- Sume defalcate din TVA pentru drumurile judeţene	14.234.000
- Transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2009	45.824.000
V. Donaţii şi sponsorizări VI. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate	50.000 1.185.816

(2) În vederea încadrării în nivelul veniturilor realizate, Direcţia Economică poate propune ordonatorului principal de credite limitarea deschiderii de credite bugetare sub nivelurile aprobate corespunzător veniturilor încasate.

Art.3. În structura economică, cheltuielile bugetului Consiliului Judeţean pe anul 2009 se prezintă astfel:

- lei -

Cheltuieli – total, din care:	200.901.831
A. Cheltuieli curente, din care:	199.201.548
- Cheltuieli de personal	57.634.984
- Bunuri şi servicii	41.248.996
- Fond de rezervă	500.000
- Transferuri între unităţi ale administraţiei publice	19.298.264
- Alte transferuri	10.639.488
- Asistenţă socială	60.176.816
- Alte cheltuieli	8.353.000
B. Dobânzi şi comisioane aferente datoriei publice externe	1.350.000
C. Cheltuieli de capital	721.533
D. Rambursări de credite	978.750

Art.4. Se aprobă veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului pe anul 2009, în sumă de 35.470.957 lei, conform anexelor nr.5 de la nr.5/1 până la 5/46.

Art.5. (1) Se stabileşte numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Consiliului Judeţean Mureş, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureş, serviciile publice şi instituţiile finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş, conform anexei nr.4.

(2) Ordonatorii de credite vor stabili salariile de bază, indemnizaţiile de conducere şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, cu avizul ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2009.

Art.6. (1) Se aprobă cheltuielile de investiţii pentru anul 2009 pentru Consiliul Judeţean Mureş, instituţiile subordonate şi R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureş în sumă de 45.592.936 lei, conform anexei nr.6.

(2) Nominalizarea poziţiei de dotări şi alte cheltuieli de investiţii se aprobă prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, cu încadrarea în fondurile aprobate.

Art.7. Se aprobă cheltuielile de reparaţii pe anul 2009 pentru Consiliul Judeţean Mureş, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureş şi instituţiile subordonate în sumă de 4.316.779 lei, conform anexei nr.7.

Art.8. Pentru finanţarea activităţilor şi acţiunilor Consiliului Judeţean Mureş la capitolul „Autorităţi publice” se aprobă suma de 24.438.167 lei din următoarele surse: 18.527.367 lei de la bugetul judeţean şi 5.910.800 lei din Fondul de rulment.

Art.9. (1) Pentru finanţarea instituţiilor de cultură, artă şi culte se prevede suma de 35.991.982 lei din următoarele surse:

- transferuri către instituţii publice	15.498.264
- alocaţii bugetare	2.416.241
- transferuri pentru salarizarea personalului neclerical	6.753.000
- proiecte cultură, religie, sport	1.200.000
- venituri proprii ale unităţilor de cultură	1.478.700
- fondul de rulment	8.645.777

(2) Conducerile instituţiilor de cultură vor lua măsuri de angajare a cheltuielilor numai la nivelul sumelor pentru care s-au deschis credite bugetare şi în funcţie de veniturile extrabugetare realizate lunar şi cumulat de la începutul anului.

(3) Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de autorizările conţinute în legi speciale şi în legile bugetare anuale.

(4) Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în buget şi nici nu poate fi efectuată din acest buget, dacă nu există o bază legală pentru respectiva cheltuială.

(5) Nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare.

Art.10. Pentru finanţarea R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureş se aprobă suma de 14.026.714 lei, din următoarele surse:

- transferuri	2.861.809
-din fondul de rulment	11.164.905

Art.11.(1) Pentru reabilitarea şi întreţinerea de drumuri şi poduri se aprobă suma de 15.790.000 lei, din următoarele surse:

- sume defalcate din TVA pentru drumurile judeţene	14.234.000
- sume alocate din bugetul judeţean	1.556.000

(2) Se aprobă Programul lucrărilor de drumuri judeţene conform anexei nr.12.

Art.12. Pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, a asigurării protecţiei persoanelor cu handicap şi asistenţă socială se alocă suma de 98.513.940 lei cu următoarea finanţare:

- sume defalcate din TVA pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap	34.451.144
- transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2009	45.824.000
- din fondul de rulment	2.014.020
- din bugetul judeţean	15.824.776

Art.13. Pentru finanţarea altor acţiuni (SMURD, PSI, Cotizaţii, Serviciul Mobilizări, Asociaţia Judeţeană de Turism, Organizarea expoziţiilor agrozootehnice în judeţul Mureş, Proiecte ATOP, Centru de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, Concursul internaţional de Go-Cupa Shusaku 2009, Asociaţia inovatorilor) se alocă suma de 1.555.679 lei din bugetul judeţean.

Art.14. Pentru finanţarea învăţământului special şi a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională se alocă 11.279.117 lei din următoarele surse:

- sume defalcate din TVA	9.472.344
- din fondul de rulment	665.000
- din bugetul judeţean	1.141.773

Art.15. Pentru finanţarea unităţilor de sănătate a căror patrimoniu face parte din domeniul public judeţean se alocă suma de 3.800.000 lei, din bugetul judeţean conform anexei nr.8.

Art.16. Pentru finanţarea produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, se alocă suma de 12.500.000 lei.

Art.17. Se aprobă nivelul transferurilor, alocaţiilor bugetare şi veniturilor proprii pentru R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureş şi pentru instituţiile de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2009, conform anexei nr.9.

Art.18. Pentru finanţarea Serviciului Judeţean Salvamont se alocă suma de 650.343 lei din următoarele surse:

-din fondul de rulment 128.060

-din bugetul judeţean 522.283

Art.19. Pentru finanţarea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor se alocă suma de 1.270.512 lei din următoarele surse:

- bugetul judeţean	1.150.512
- din fondul de rulment	120.000

Art.20. Pentru finanţarea Centrului Militar Judeţean se alocă suma de 341247 lei din bugetul judeţean.

Art.21. Se alocă sume defalcate din TVA în volum de 6.753.000 lei pentru finanţarea unui număr de 734 posturi personal neclerical aparţinând următoarelor culte: ortodox, romano-catolic, reformat, evanghelic lutheran de etnie maghiară, evanghelic de etnie germană, unitarian şi greco-catolic. Sumele pentru asigurarea contribuţiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al judeţului iar plata se face prin centrele de cult de care aparţine acesta.

Art.22. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 9.950.446 lei conform anexei nr.10, de la nr.10/1 la nr. 10/2.

Art.23. Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor pe anul 2009 pentru Consiliul Judeţean Mureş, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureş şi instituţiilor subordonate se face prin dispoziţia preşedintelui corelat cu nivelele comunicate de Ministerul Finanţelor.

Art.24. Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.12/ 29 ianuarie 2009 privind utilizarea în anul 2009 a fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2008 şi va avea următorul conţinut:

„Se aprobă utilizarea în anul 2009 a fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2008 după cum urmează:

-70% pentru finanţarea investiţiilor

-30% pentru acoperirea golurilor temporare de casă „

Art.25. Pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi cofinanţarea proiectelor de infrastructură se aprobă repartizarea pe localităţi a unui volum de 34.740.000 lei, din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cote defalcate din impozitul pe venit, conform anexei nr.11.

Art.26. Anexele de la nr.1 la nr.12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE Contrasemnează

SECRETAR

Lokodi Edita Emőke

Paul Cosma

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA Nr. 3.690/20.III.2009

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş,

a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale

din judeţul Mureş pentru anul 2009

Consideraţii privind contextul formulării proiectului de buget pe anul 2009

Cadrul macroeconomic intern

Construcţia Bugetului general consolidat, format dintr-un sistem unitar de bugete aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/2009, a avut la bază următoarele ipoteze macroeconomice: o creştere economică (PIB) de 3,5%, o valoare nominala de 588,1 miliarde lei, o inflaţie medie de 5,3%, un salariu mediu brut de 1.702 lei/luna şi un deficit al bugetului general consolidat (BGC) de 1,7-2% din PIB. De asemenea se intenţionează să se aplice un plan de măsuri anticriză care să asigure stabilitate macroeconomică, precum si condiţii de trecere la zona euro. În Bugetul general consolidat o pondere însemnată deţin sumele alocate pentru susţinerea investiţiilor publice privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport, protecţia mediului prin dezvoltarea infrastructurii în acest sector, investiţiile fiind axate pe lucrări de epurare a apelor menajere uzate, depozitarea ecologică a deşeurilor menajere, dezvoltarea reţelelor de apă potabilă şi canalizare şi a programelor de reabilitări şi consolidări şcoli şi spitale. Sume importante sunt direcţionate către: finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat; finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap; finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibil; finanţarea drumurilor judeţene şi comunale.

Proiectul de buget pentru anul 2009 al Consiliului Judeţean Mureş este elaborat în contextul asigurării îndeplinirii principalelor funcţii ale administraţiei publice locale judeţene. Având în vedere atribuţiile ce-i revin în baza Legii nr.215/2001,a Legii Bugetului de stat pe 2009 nr.18/2009, a unor legi speciale şi a altor acte normative, Consiliul Judeţean Mureş şi-a definit Obiectivul global de acţiune privind creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei judeţului prin dezvoltarea la standarde europene a infrastructurilor de bază în transporturi (drumuri judeţene şi comunale, aeroport), administraţie, învăţământ , cultură, sănătate şi asistenţă socială.

Caracteristicile diferitelor domenii acoperite de competenţele Consiliului Judeţean Mureş definesc principalele coordonate ale politicii bugetare în anul 2009 vizează:

§ administrarea şi buna gestiune a bunurilor şi fondurilor publice judeţene;

§ asigurarea infrastructurii şi a serviciilor publice de sănătate, asistenţă-socială, educaţie, cultură, ordine publică, protecţie civilă şi a altor servicii de utilitate publică;

§ susţinerea politicilor prioritare din sfera de competenţă ;

§ structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu priorităţile formulate şi cu procesul de reforme pe sectoare de activitate în condiţiile echilibrului bugetar a alocării şi utilizării eficiente a fondurilor publice;

Principalele obiective:

Ø realizarea programelor de reabilitare a drumurilor judeţene ;

Ø reabilitarea şi extinderea infrastructurii aeroportuare;

Ø asigurarea surselor financiare pentru lucrări de investiţii în continuare;

Ø realizarea unor lucrări noi de investiţii ;

Ø participarea la cofinanţarea unor proiecte şi programe cu finanţare externă;

Ø finanţarea unor activităţi şi acţiuni la care Consiliul Judeţean şi-a luat angajamentul pentru continuarea acestora după terminarea programelor cu finanţare externă;

Ø atragerea de surse alternative de fonduri.

La elaborarea bugetului de venituri şi de cheltuieli s-au avut în vedere prevederile legilor, reglementărilor şi normelor în vigoare precum şi structurile organizatorice existente ale instituţiilor subordonate şi structura organizatorică proprie a Consiliului Judeţean Mureş.

Elaborarea proiectului de buget a fost precedată de o analiză complexă şi în detaliu a propunerilor de buget înaintate de către direcţiile şi serviciile de specialitate ale consiliului judeţean şi de către ordonatorii de credite ai tuturor structurilor organizatorice finanţate, având la bază execuţiile bugetelor anului 2008, performanţele economice realizate, perspectivele de dezvoltare precum şi noile reglementări privind gestiunea crizei economice.

În vederea realizării obiectivelor, prezentul proiect de buget stabileşte volumul şi structura veniturilor pe surse şi alocarea acestora la cheltuieli pe destinaţii şi ordonatori de credite în conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-socială ale judeţului şi ale politicii bugetare specifice anului 2009.

Pentru venituri s-au stabilit sursele de venituri şi baza legală a încasării lor, nivelul taxelor şi tarifelor, frecvenţa încasărilor, precum şi prevederile legale privind transferurile, cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Sursele de finanţare ale activităţilor din portofoliul Consiliului Judeţean Mureş, estimate pentru anul 2009 în volum total de 247.801.933 lei, se constituie din:

Ø venituri bugetare:200.901.831 lei;

Ø venituri extrabugetare:46.900.102 lei, din care:

· 1.478.700 lei - veniturile proprii ale instituţiilor de cultură;

· 35.470.957 lei - fond de rulment;

· 9.950.445 lei – aferent fondurilor nerambursabile obţinute prin proiecte .

De menţionat, veniturile proprii totale prognozate pentru anul 2009 reprezintă 78% iar a veniturilor din prelevări de la Bugetul de stat 82% faţă de cele realizate în anul 2008.

Sinteza veniturilor se prezintă în Anexa A şi prin grafice.

Pentru cheltuieli la fundamentarea bugetelor s-a propus cuprinderea în bugete a cheltuielilor de personal la nivelul statelor de funcţii aprobate şi a numărului de posturi ocupate în luna decembrie 2008, iar pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au prevăzut fonduri la nivelul prevederilor bugetare a anului precedent respectându-se prevederile OUG nr.223/2008. Proiectul de buget prevede pentru secţiunea de funcţionare 186.705.719 lei (75,34 %), pentru secţiunea de dezvoltare 61.096.214 lei (24,66 %).

Pentru finanţarea cheltuielilor operaţionale ale aparatului propriu al consiliului judeţean, serviciilor publice judeţene, instituţiilor subordonate consiliului şi pentru acţiuni economice se prevăd alocaţii în total de 134.874.719 lei reprezentând 54,43 %, pentru lucrări de mentenanţă (reparaţii) suma totală de 4.316.779 lei (1,74%), iar pentru investiţii 56.779.436 lei (22,91%) din care prin transfer pentru reabilitare şi modernizare spitale 3.800.000 lei şi 7.386.500 lei pentru cofinanţarea unor proiecte. Transferurile se prevăd la suma totală de 68.919.766 lei, din care aferent secţiunii bugetului de funcţionare 5.902.266 lei din care pentru sprijin financiar în sistem concurenţial pe bază de proiecte pentru culte, asociaţii culturale, sportive şi asistenţă socială suma totală de 1.600.000 lei, iar secţiunii de dezvoltare 11.186.500 lei, diferenţa totală de 51.831.000 lei (27,76%) transferuri reprezintă: 6.753.000 lei contribuţii pentru personalul neclerical (734 posturi) şi 45.078.000 lei pentru plata drepturilor şi facilităţilor acordate persoanelor cu handicap de pe teritoriul judeţului Mureş ( 23.500 persoane asistate).

În domeniul investiţiilor publice un accent deosebit se va pune pe dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport, alocându-se în total suma de 61.096.214 lei, din care:

§ pentru transportul rutier: - 27.792.889 lei având următoarele destinaţii:

Ø studii de fezabilitate, proiecte tehnice, cofinanţări proiecte: 11.024.139 lei,

Ø servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice: 1.000.000 lei,

Ø lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice:7.000.000 lei,

Ø lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice:900.000 lei,

Ø lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice: 3.790.000 lei,

Ø reparaţii capitale la drumurile publice – consolidări şi reabilitări poduri: 3.100.000 lei;

Ø rambursare credit:978.750 lei.

§ pentru RA Aeroport Transilvania –Tg.Mureş: - 14.026.714 lei. Se doreşte ca aeroportul să fie dotat cu infrastructură, instalaţii şi echipamente la standarde internaţionale, creând posibilitatea prestării unor servicii aeroportuare complete în deplină siguranţă şi la un înalt nivel calitativ. Aderarea României la Uniunea Europeană a creat noi perspective de dezvoltare a traficului aerian de mărfuri şi pasageri, apar oportunităţi care pot genera o creştere peste aşteptări a traficului aerian. R.A. Aeroportul Transilvania - Tg. Mureş implicit a potenţialului economic a judeţului.

Sume importante sunt direcţionate către continuarea programelor de restaurare, reabilitare şi modernizare a infrastructurii imobiliare în care funcţionează instituţiile de cultură din subordine (Palatul Culturii, Biblioteca Teleki, Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, Muzeul de Etnografie, muzeul interactiv din cetatea medievală, Teatrul Ariel şi Ansamblul artistic profesionist Mureşul, etc.), alocându-se în total 8.296.020 lei.

Sinteza cheltuielilor bugetare şi din fondul de rulment este prezentat în Anexa B şi prin grafice.

Echilibrarea bugetelor unităţilor administrativ – teritoriale din judeţul Mureş

Conform adresei nr.3451/17.03.2009 al Direcţiei Generale a Finanaţelor Publice Mureş sumele ce se vor repartiza pe primării prin hotărâre a consiliului judeţean pentru cofinanţarea proiectelor de infrastructură sunt în volum de 34.740.000 lei, din care:

Ø 18.557.000 lei reprezintă cota de 20% destinată cofinanţării proiectelor de infrastructură cu următoarele surse:

ð 6.877.000 lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

ð 11.680.000 lei cote defalcate din impozitul pe venit

Ø 16.183.000 lei suma corespunzătoare gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor pentru susţinerea proiectelor de infrastructură conform art.33 alin(3), lit „b” şi alin(4), lit „f” şi „g” din Legea nr.273/2006 cu următoarele surse:

ð 5.997.000 lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

ð 10.186.000 lei cote defalcate din impozitul pe venit

La repartizarea sumelor de mai sus s-au avut în vedere cererile primite de la consiliile locale pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pe care consiliul judeţean are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să le solicite în scris tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţului conform Legii 273/2006. Situaţia privind destinaţia sumelor solicitate de către primăriile municipiilor , oraşelor şi comunelor este prezentat în Anexa C. Suma de repartizat acoperă în medie 10% din totalul sumelor care urmează a se plăti de către consiliile locale în anul 2009 pentru programele de dezvoltare locală. Repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale în urma consultării primarilor este prezentat în anexa nr.11. Din suma de 34.740.000 lei în procent de 26,60 % beneficiază municipiile , 15,97% oraşele şi 57,43 % comunele.

Având în vedere că este îndeplinită procedura aplicată pentru asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică, potrivit actelor normative în vigoare, faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de buget alăturat, pe care îl supunem Consiliului Judeţean Mureş spre adoptare.

Târgu Mureş, Martie 2009

PREŞEDINTE

Lokodi Edita Emőke

VICEPREŞEDINTE

Szabó Árpád

Director executiv

Bartha Iosif

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anexa A

Sinteza veniturilor pe anul 2009

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXA B

Sinteza cheltuielilor pe anul 2009

COD	DENUMIREA	Cheltuieli operaţionale 2009	Reparaţii 2009	Investiţii 2009	Transferuri 2009	Total 2009	%
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8
51	Consiliul Judeţean	17.539.908	987.459	5.910.800		24.438.167	9,86
51	AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE	17.539.908	987.459	5.910.800	0	24.438.167	9,86
54	Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanei	1.150.512		120.000		1.270.512	0,51
54	Serviciul Judeţean Salvamont	522.283		128.060		650.343	0,26
54	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.672.795	0	248.060	0	1.920.855	0,78
60	Centrul Militar Judeţean	341.247				341.247	0,14
60	APĂRARE	341.247	0	0	0	341.247	0,14
65	Şcoala specială nr.1	2.558.475		640.000	0	3.198.475	1,29
65	Şcoala specială nr.2	4.012.000	320.000	15.000	0	4.347.000	1,75
65	Şcoala specială Apalina	2.537.466	200.000	10.000	0	2.747.466	1,11
65	Proiect "Centrul de formare al cadrelor didactice din învăţământul special şi instituţii integratoare optima"	986.176				986.176	0,40
65	Total scoli speciale	10.094.117	520.000	665.000	0	11.279.117	4,55
65	Învăţământ (lapte şi corn)	12.500.000				12.500.000	5,04
65	TOTAL INVATAMANT	22.594.117	520.000	665.000	0	23.779.117	9,60
66	Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă	0			1.700.000	1.700.000	0,69
66	Spital Clinic Judeţean Mureş				1.700.000	1.700.000	0,69
66	Spitalul Municipal Tîrnăveni	0			400.000	400.000	0,16
66	Avize, PUZ Spital Regional	0		5.000		5.000	0,002
66	TOTAL SANATATE	0	0	5.000	3.800.000	3.805.000	1,54
67	Biblioteca Judeţeană	2.256.241	160.000	1.213.900		3.630.141	1,46
67	Centrul de Creaţie	270.737				270.737	0,11
67	Muzeul Judeţean	2.965.333	330.000	977.500		4.272.833	1,72
67	Şcoala de Arte	854.815	100.000			954.815	0,39
67	Filarmonica de Stat	5.555.577		50.000		5.605.577	2,26
67	Teatrul "Ariel"	1.976.892		2.420.000		4.396.892	1,77
67	Ansamblul Artistic	2.510.191	50.000	1.075.000		3.635.191	1,47
67	Redacţia Revistei "Vatra"	320.916	12.000			332.916	0,13
67	Redacţia Revistei "Látó"	339.231				339.231	0,14
67	Administraţia Palatului Culturii	1.016.652	674.620	1.233.000		2.924.272	1,18
67	TOTAL INSTITUŢII DE CULTURĂ	18.066.585	1.326.620	6.969.400	0	26.362.605	10,64
67	Contribuţii pentru personalul neclerical	0			6.753.000	6.753.000	2,73
67	Proiecte culte religoase	0			400.000	400.000	0,16
67	Proiecte sport	0			400.000	400.000	0,16
67	Proiecte culturale	0			400.000	400.000	0,16
67	Proiect tehnic Parc auto pt. sporturi cu motor	0		1.521.377		1.521.377	0,61
67	Documentaţie tehnico-economică "Reabilitarea Muzeului Ştiinţele Naturii"	0		155.000		155.000	0,06
67	TOTAL CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE	18.066.585	1.326.620	8.645.777	7.953.000	35.991.982	14,52
68	Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială	746.000			45.078.000	45.824.000	18,49
68	Direcţia de Protecţie a Drepturilor Copilului	26.462.378	366.200	2.014.020	2.520.416	31.363.014	12,66
68	Cămine spital	20.783.964	71.500		71.462	20.926.926	8,45
68	TOTAL DIRECŢIA GENERALĂ DE ASIST SOC ŞI PROT. DREPT. COPILULIUI	47.992.342	437.700	2.014.020	47.669.878	98.113.940	39,59
68	Proiecte de asistenţă socială	400.000				400.000	0,16
68	TOTAL ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ	48.392.342	437.700	2.014.020	47.669.878	98.513.940	39,76
64	TOTAL CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	89.053.044	2.284.320	11.329.797	59.422.878	162.090.039	65,41
74	Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Mureş	0		2.000.000		2.000.000	0,81
74	PROTECŢIA MEDIULUI	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0,81
80	Achiziţie teren Parc Industrial	0		41.080		41.080	0,02
80	Incubator de afaceri	0		2.260.000		2.260.000	0,91
80	Proiect "Reţea judeţeană pt. absorbţia fd. structurale"	32.825				32.825	0,01
80	Proiect "Europe Direct"	154.224				154.224	0,06
80	Proiect"Acte de proprietate şi stare civilă pt. romi"	22.000				22.000	0,01
80	Proiect "Şi romii au dreptul la integrare"	1.500				1.500	0,00
80	Achiziţionare echipamente specificie pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat	0			7.200.000	7.200.000	2,91
80	Telework	0			160.000	160.000	0,06
80	Promovarea judeţului Mureş	500		36.000		36.500	0,01
80	Centru de resurse pentru personalul şi structurile autorităţilor publice locale din regiunea Centru care au ca scop dezvoltarea locală prin elaborarea de analize, strategii, programe şi proiecte de dezvoltare	0			4.000	4.000	0,00
80	Proiect ''Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare în Regiunea Centru utilizînd tehnologia GIS ''	0			22.500	22.500	0,01
80	Managementul capacităţii instituţionale de luare a deciziilor, monitorizarea traficului	273.560				273.560	0,11
80	ACŢIUNI ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ	484.609	0	2.337.080	7.386.500	10.208.189	4,12
84	R.A. Aeroport Transilvania Tg. Mureş		1.045.000	11.164.905	1.816.809	14.026.714	5,66
84	Drumuri şi Poduri	15.790.000				15.790.000	6,37
84	Achiziţie teren aeroport	0		1.500.000		1.500.000	0,61
84	Reabilitarea şi modernizarea sistemului rutier Sărăţeni-Măgherani	0		142.800		142.800	0,06
84	Phare DJ 107 si 107 D	0		10.581.339		10.581.339	4,27
84	Reabilitarea DJ 142C	0		100.000		100.000	0,04
84	Rambursare credit Dexia	978.750				978.750	0,39
84	Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 136 Sg de Padure - Bezid si DJ 136A Bezidul Nou - lim jud Harghita			200.000		200.000	0,08
84	Documentaţii tehnico cadastrale, Sânpaul pentru extindere aeroport			42.055		42.055	0,02
84	Documentaţii tehnico cadastrale, Vidrasău pentru extindere aeroport			16.100		16.100	0,01
84	TRANSPORTURI	16.768.750	1.045.000	23.747.199	1.816.809	43.377.758	17,51
87	SMURD	0			136.879	136.879	0,06
87	PSI	35.000				35.000	0,01
87	Cotizaţii	900.000				900.000	0,36
87	OMEPTA	22.100				22.100	0,01
87	Asociaţia Judeţeană de Turism	0			50.000	50.000	0,02
87	Organizare expoziţie de animale	0			50.000	50.000	0,02
87	Proiecte ATOP	300.000				300.000	0,12
87	Centru de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog	5.000				5.000	0,00
87	Asociaţia Inventatorilor	0			50.000	50.000	0,02
87	Concurs internaţional de Go -"Cupa Shusaku 2009"	0			6.700	6.700	0,00
87	ISU generator			20.000		20.000	0,01
87	ALTE ACŢIUNI ECONOMICE	1.262.100	0	20.000	293.579	1.575.679	0,64
95	Fond de rezervă	500.000				500.000	0,20
55	Dobânzi	1.350.000				1.350.000	0,54
	TOTAL, din care	128.972.453	4.316.779	45.592.936	68.919.766	247.801.933	100,00
	Transferuri pentru cheltuieli operaţionale	5.902.266			-5.902.266
	Transferuri pentru investiţii			11.186.500	-11.186.500
	TOTAL buget - secţiunea funcţionare	134.874.719			51.831.000	186.705.719	75,34
	TOTAL buget - secţiunea dezvoltare		4.316.779	56.779.436		61.096.214	24,66
	Pondere în total cheltuieli	54,43%	1,74%	22,91%	27,76%	100,00%

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXA C

					-lei-(RON)
Nr. crt.	Destinaţia sumelor solicitate pe obiective	Nr. proiecte/ programe	Valoarea totală proiecte/ programe	Suma totală care urmează a se plăti de consiliile locale în 2009 (cofinanţare, cheltuieli neeligibile, TVA)	Pondere contribuţii bugete locale în total contribuţii bugete locale 2009
0	1	2	3	4	5
1	Infrastructură apă - canal	113	667.604.932	93.533.876	29,41%
2	Drumuri şi poduri	134	428.950.803	89.750.728	28,22%
3	Unităţi de învăţământ	93	104.786.212	48.088.146	15,12%
4	Infrastructură mediu	19	92.295.692	4.901.493	1,54%
5	Locuinţe (construire, asigurare utilităţi, reabilitare)	10	65.564.722	2.899.582	0,91%
6	Baze sportive	52	52.009.486	12.526.948	3,94%
7	Aşezăminte culturale	56	48.162.864	26.211.536	8,24%
8	Unităţi medico - sociale	17	37.363.544	4.813.924	1,51%
9	Sedii primării (construire, achiziţionare imobil, reabilitare)	23	27.846.454	14.386.062	4,52%
10	Electrificare şi iluminat public	23	8.709.570	3.543.125	1,11%
11	Amenajare spaţii verzi	14	7.523.058	3.244.617	1,02%
12	Lucrări cadastru, actualizare pug	10	931.002	680.707	0,21%
13	Alte programe (întocmire hartă zgomot, studii, dotări, PSI, SMURD, case mortuare, moderniz. infr. de bază şi culturală, programe romi, evenimente, grădină zoo)	49	220.502.697	13.439.023	4,23%
	TOTAL	613	1.762.251.035	318.019.767	100,00%

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________