ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Generală Buget-Finanțe și
Asistență Economică
Nr.2961/17.03.2005
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului
de execuție a
bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean
Mureș
pe anul 2004
În baza prevederilor art.53 aliniat (1) din O.U.G nr.45/2003
privind finanțele publice locale, ordonatorii principali de credite au sarcina
de a întocmi contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli în
structura bugetului aprobat.
Așa cum rezultă din situația prezentată
mai jos, veniturile totale s-au realizat la un nivel de 101,16% față de
prevederile inițiale și la un nivel de 95,23% față de prevederile definitive.
Pe
principalele capitole veniturile s-au realizat astfel:
- mil.lei -
Analiza
veniturilor realizate pe anul 2004 scoate în evidență următoarele:
-
o
nerealizare de 4,77% pe total venituri;
-
o
nerealizare de 24,93% la subvenții, unde față de 157.261,5 mil.lei
prevederi bugetare definitive s-a realizat doar 118.062,7 mil.lei,
din care mai detaliat aceste nerealizări se regăsesc la Subvenții pentru
drumuri județene, comunale și pentru străzile care se vor amenaja în
perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localități
rurale și urbane doar 19.500 mil.lei față de
41.646,1 mil.lei și la Subvenții primite de la
bugetele locale pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
doar 93.562,7 mil.lei față de 110.615,4 mil.lei;
-
o
nerealizare de 56,20% la Donații și sponsorizări unde s-a realizat doar
3.014,8 mil.lei față de 6.883,4 mil.lei,
diferența reprezentând sumele pe care Consiliul local al Municipiului Târgu
Mureș nu le-a virat pentru obiectivul Extindere Aerogară flux
internațional.
Cheltuielile
efectuate în anul 2004 sunt în volum de 681.953,7 mil.lei,
ceea ce reprezintă un procent de angajare de 96,19% față de prevederile inițiale și un procent de 90,55% față de
prevederile definitive.
Cheltuielilor
pe activități se prezintă astfel:
- mil.lei -
Cheltuielile
pe unități se prezintă astfel:
- mil.lei -
Fonduri disponibile au rămas la Consiliul Județean,
Aparatul propriu, datorită următoarelor aspecte:
-
neacordarea
unor drepturi salariale funcționarilor publici potrivit Legii nr.188/1999;
-
reparații
curente la sediul administrativ care se continuă și în anul 2005. Astfel,
cheltuielile angajate de Aparatul propriu sunt în proporție de 72,13% față de
prevederile inițiale și în proporție de 81,99% față de prevederile definitive.
La capitolul Sănătate Spitalul Tîrnăveni realizările sunt în proporție de 87,19% față de
prevederile definitive, rezultând o nerealizare de 12,81%, respectiv 435,6 mil.lei, datorată lucrărilor de investiții nefinalizate,
urmând a se continua în cursul anului 2005.
La Capitolul Asistență socială Direcția
Județeană de Asistență Socială realizările sunt în proporție de 85,76% față de
prevederile definitive, suma de 16.313,1 mil.lei nu a
fost transferată de către Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap
către Consiliul Județean.
La Servicii de dezvoltare publică și locuințe
realizările sunt în proporție de 75,78% față de prevederile definitive,
economiile realizate sunt de 4.384,4 mil.lei la
alimentări cu apă conform HGR nr.687/1997, lucrări care se continuă în anul
2005 și unele nerealizări la SURM de 64,5 mil.lei.
La R.A. Aeroport realizările sunt în proporție de
89,44% față de prevederile definitive, rezultând o nerealizare de 10,56%,
respectiv 3.550 mil.lei, datorată lucrărilor de
investiții nefinalizate, urmând a se continua în cursul anului 2005.
La Drumuri și poduri, realizările sunt în
proporție de 79,53% față de prevederile definitive, rezultând o nerealizare de
20,47%, respectiv 25.110,7 mil.lei, reprezentând sume
nevirate din Fondul special al drumurilor.
De asemenea la Alte acțiuni realizările sunt în
proporție de 83,43% față de prevederile definitive, economiile realizate sunt
de 114,4 mil.lei la Centrul Militar, de 168,5 mil.lei la Proteția Civilă și de
1.607 mil.lei la Alte cheltuieli (cofinanțare
PHARE, S.C. Parc industrial, S.C. Ecologica S.A., PSI, Asociația Alpha Transilvania, etc.)
Considerăm
că angajarea cheltuielilor s-a făcut potrivit legislației în vigoare, ținând
seama de necesitatea și oportunitatea acestora, fondurile alocate fiind
utilizate economicos.
DIRECTOR
Bartha
Iosif
VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil
Groza
Întocmit Șef Serviciu Ioana
Tcaciuc ______________
_____________________________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
PROIECT
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.
din ________ 2005
privind aprobarea contului de execuție a bugetului
de venituri și cheltuieli al
Consiliului Județean Mureș pe anul 2004
Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.2961/17.03.2005
privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului Județean Mureș pe anul 2004,
Având în vedere prevederile articolului 53 aliniat
(1) din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor articolului 104 aliniat (1)
litera e din Legea 215, legea privind administrația publică locală,
h o t ă r ă ș t e:
Art.1:
Se aprobă contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului Județean Mureș pe anul 2004 potrivit anexei.
Art.2:
Hotărârea cu anexa care face parte integrantă din prezenta, se publică în
Monitorul Oficial al Județului Mureș.
PREȘEDINTE
Lokodi
Edita Emőke
AVIZAT
PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
Ioan Togănel
_____________________________________________________________________________________________________________