ROMÂNIA PROIECT

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR._____

din 30 octombrie 2008

privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2008

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând Expunerea de motive nr.16037/28.X.2008 a Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2008,

Ţinând seama de dispoziţiile art.19 al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Potrivit HGR nr.1152/2008 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, astfel cum a fost modificată prin HGR nr.1325/2008,

Având în vedere HGR nr.1155/2008 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale,

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin. (3) lit. (a) şi a art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e :

Art.1. Bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2008 se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 23.540.000 lei, ajungând astfel la un volum de 231.859.577 lei.

Modificările sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole şi aliniate se face conform anexelor de la nr.2/1 la nr.2/39.

Art.3. Se rectifică detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate la instituţiile publice şi activităţile finanţate parţial din venituri proprii conform anexei nr.3, de la 3/1 până la 3/5.

Art.4. Se rectifică Programul lucrărilor de reparaţii, conform anexei nr.4.

Art.5. Se rectifică Lista de investiţii, conform anexei nr.5.

Art.6. Se rectifică bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008, conform anexelor nr.6 şi nr.6/1.

Art.7. Se rectifică programul lucrărilor de drumuri judeţene pe anul 2008, conform anexei nr.7

Art.8. Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drumurilor judeţene şi comunale, pe unităţi administrativ-teritoriale, conform anexei nr.8.

Art.9. Anexele de la nr.1 la nr.8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund instituţiile subordonate şi direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

P R E Ş E D I N T E

Lokodi Edita Emőke

Avizat pentru legalitate

SECRETAR

Cosma Aurelian Paul

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Economică

Nr.16037/28.X.2008

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2008

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Consiliul Judeţean poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Potrivit adresei Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse nr.5363/07.10.2008, înregistrată la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului Mureş cu nr.10642/2008, Ministrul Economiei şi Finanţelor a aprobat suplimentarea creditelor bugetare pentru drepturile persoanelor cu handicap conform anexei la aceeaşi adresă, suma repartizată judeţului Mureş este de 2.890.000 lei.

Prin HGR nr.1325/2008 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, judeţului Mureş i se alocă suma de 15.000.000 lei.

De asemenea, prin HGR nr.1155/2008 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale, bugetului propriu al judeţului Mureş i se alocă suma de 6.400.000 lei pentru drumuri şi respectiv 2.200.000 lei pentru „Extindere pistă de decolare-aterizare şi platformă de operare pentru avioane, inclusiv instalaţiile aferente la Aeroportul TRANSILVANIA Târgu Mureş.

În urma analizei efectuate asupra încasării veniturilor şi a execuţiei bugetului judeţean se prelimină încasări suplimentare la poziţia „Cote defalcate din impozitul pe venit” în sumă de 1.830.000 lei şi la poziţia „Donaţii şi sponsorizări” (contribuţia Consiliilor locale Livezeni şi Miercurea Niraj la Proiecte rromi, acte de proprietate – taxe notariale necuprinse în buget) în sumă de 40.000 lei, precum şi suma de 783.067 lei pentru redistribuire.

În urma solicitărilor fundamentate primite de la instituţiile subordonate şi ţinând seama de propunerile formulate de Serviciul Buget-Finanţe şi Venituri propunem următoarele:

- alocarea sumei de 4.890.000 lei pentru DGASPDC din care 2.890.000 lei pentru Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap şi 2.000.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor de funcţionare, conform anexelor nr.2/12 până la 2/32;

- alocarea sumei de 30.000 lei pentru „Premiere sportivi”, conform anexei nr.2/10;

- alocarea sumei de 40.000 lei pentru „Organizarea manifestărilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă” conform anexei nr.2/37;

- alocarea sumei de 50.000 lei pentru „PT Parc auto pentru sporturi cu motor” conform anexei nr.2/11;

- alocarea sumei de 40.000 lei pentru „Proiecte rromi acte de proprietate” (taxe notariale necuprinse în buget), conform anexei nr.2/34;

- alocarea sumei de 3.950 lei pentru „Cheltuieli cu perfecţionarea” la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Târgu Mureş conform anexei nr.2/3;

- alocarea sumei de 144.000 lei la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3, SAM Reghin din care 100.000 lei pentru „Reparaţii, remedierea pagubelor în urma calamităţilor naturale din data de 24.08.2008 şi 44.000 lei în vederea finanţării posturilor suplimentare pentru clasele nou înfiinţate, conform anexei nr.2/5;

- alocarea sumei de 1.727 lei pentru proiectul „Reţea judeţeană pentru absorbţia fondurilor structurale, conform anexei nr.2/33;

- alocarea sumei de 128.062 lei pentru achiziţionarea unor instrumente pentru orchestra simfonică la Filarmonica de Stat, respectiv diminuarea cheltuielilor de personal cu 232.390 lei, economii provenite din neocuparea posturilor, conform anexelor nr.2/8 şi nr.3/4;

- alocarea sumei de 75.120 lei pentru Biblioteca Judeţeană la cheltuieli de personal (sume necesare acoperirii creşterilor salariale impuse de OG nr.10/2008), conform anexei nr.2/6;

- alocarea sumei de 29.208 lei pentru Administraţia Palatului Culturii la cheltuieli de personal (sume necesare acoperirii creşterilor salariale impuse de OG nr.10/2008), conform anexelor nr.2/9 şi nr.3/1;

- alocarea sumei de 50.000 lei pentru Teatrul „Ariel” în vederea achitării chiriei pentru spaţiul utilizat, respectiv diminuarea cheltuielilor de capital cu suma de 350.677 lei, conform anexelor nr.2/7 şi nr.3/3.

- alocarea sumei de 6.400.000 lei pentru finanţarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene, conform anexei nr.2/35;

- alocarea sumei de 2.200.000 lei pentru „Extindere pistă de decolare-aterizare şi platformă de operare pentru avioane, inclusiv instalaţiile aferente la Aeroportul TRANSILVANIA Târgu Mureş, alocarea sumei de 96.670 lei pentru „Multifuncţional de deszăpezire”, respectiv diminuarea cu suma de 96.670 lei la reparaţii, conform anexei nr.2/36;

- alocarea sumei de 31.000 lei pentru Proiecte ATOP – pentru asigurări CASCO auto, conform anexei nr.2/38;

- alocarea sumei de 30.000 lei în vederea realizării proiectului de reabilitarea Dispensarului TBC al Clinicii de Pneumoftiziologie, conform anexei nr.2/39.

În urma analizei execuţiei bugetelor la instituţiile subordonate a rezultat necesitatea reaşezării în cadrul aceluiaşi volum a bugetului Centrului Militar Judeţean (conform anexei nr.2/2), a bugetului Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Târgu Mureş (conform anexei nr.2/5) şi a bugetului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Mureş (conform anexei nr.3/5), diminuarea bugetului Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanei Mureş cu suma de 200.000 lei (conform anexei nr.2/1), majorarea veniturilor proprii la Ansamblul Artistic „Mureşul” cu suma de 80.000, conform anexei nr.3/2.

Având în vedere modificările propuse mai sus, cuprinse în anexele nr.1, nr.2, nr.3 şi nr.6 se impune concomitent operarea influenţelor în programul de reparaţii şi lista de investiţii conform anexelor nr.4 şi nr.5.

Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe unităţi administrativ-teritoriale se propune conform anexei nr.8.

Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR,

Bartha Iosif

VĂZUT

VICEPREŞEDINTE

Szabó Árpád