ROMANIA Aprobat
JUDEŢUL MUREŞ Preşedinte

CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Dezvoltare Regională Lokodi Edita Emöke
Implementare Proiecte
Nr.14568/23.10.2009

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea Hotărârii nr. 120 din 24 septembrie 2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş"

Spitalului Clinic Judeţean Mureş îşi desfăşoară activitatea în mai multe imobile care se află în patrimoniul judeţului Mureş, dintre care două sunt obiectul prezentului proiect: Ambulatoriul din b-dul. 1Decembrie 1918 nr.24-26 şi Ambulatoriul de pe str. Gh. Marinescu nr.1.

În vederea modernizării, reabilitării şi dotării Ambulatoriilor de specialitate a Spitalului, a fost realizată documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie prezentată în Anexă la proiectul de hotărâre. Ulterior pe baza acesteia, Consiliul Judeţean Mureş a depus o cerere de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 - Reabilitarea/modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate".

Urmare a verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de finanţare depusă de Consiliul Judeţean Mureş pentru a fi finanţată în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, ADR Centru a cerut o clarificare prin care a solicitat aprobarea documentaţiei tehnico-economice, nu doar a indicatorilor tehnico-economici.

Prin Hotărârea nr. 120 din 24 septembrie 2009 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, în anexa hotărârii strecurându-se o eroare aritmetică la conversia lei - euro, la Capitolul. 4, punct 4.1, care nu afectează valoarea totală a devizului .

Fată de cele mai sus prezentate propunem modificarea hotărârii.

Director executiv

Băţaga Valer

Întocmit: Suciu Călin

II. DESCRIEREA INVESTIŢIEI.

2.1. Situaţia existentă a obiectivului de investiţii

Prezenta documentaţie tehnico-economică are ca scop elaborarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru realizarea lucrărilor de modernizare şi dotare a Ambulatorului Spitalului Clinic Judeţean Mureş, conform temei de proiectare elaborate de catre Spitalul Clinic Judeţean Mureş.

Ambulatoriul Spitalului Clinic Judeţean Mureş este amplasat în două imobile aparţinând beneficiarului, situate în municipiul Târgu Mureş, la adresele următoare: B-dul. 1 Decembrie 1918 nr.24-26 şi str. Gh. Marinescu nr.1.

Conform Ordinului 36/2008 al Ministrului Sanatatii, privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, ambulatoriul integrat are în structură, obligatoriu, cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi, precum şi cabinete medicale în alte specialităţi, după caz, pentru a asigura o asistenţă medicală complexă.

Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitalului, activitatea medicilor se desfăşoară în sistem integrat şi utilizează în comun platoul tehnic, cu respectarea legislaţiei în vigoare de prevenire a infecţiilor nosocomiale, în vederea creşterii accesibilităţii pacienţilor la servicii medicale diverse şi complete. Serviciile medicale ambulatorii vor fi înregistrate şi raportate distinct.

Medicii de specialitate încadraţi în spital vor desfăşura activitatea în sistem integrat, spital - ambulatoriul integrat, în cadrul programului normal de lucru, asigurând asistenţa medicală spitalicească continuă, în regim de spitalizare de zi şi ambulatorie. Activitatea integrată se poate desfăşura zilnic, săptămânal sau lunar, în conformitate cu modul de organizare a activităţii de către comitetul director, de comun acord cu şefii de secţii, în vederea creşterii accesibilităţii pacientului la servicii medicale corespunzătoare şi a asigurării continuităţii în acordarea îngrijirilor de sănătate.

Obiectivul general al proiectului il constituie îmbunătăţirea nivelului de sănătate a populaţiei Judeţului Mureş prin asigurarea de servicii medicale complexe în regim ambulatoriu care intră în categoria serviciilor esenţiale pentru populaţie

Astfel in vederea realizării obiectivului general Consiliul Judeţean Mureş doreşte lărgirea gamei serviciilor medicale şi ridicarea nivelului calitativ al acestora prin modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş.

Obiectivele specifice ale proiectului.

În vederea realizării obiectivului general Consiliul Judeţean Mureş doreşte:

- lărgirea gamei serviciilor medicale prin crearea de servicii medicale noi

- ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin modernizarea si dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş

- Scaderea numarului de pacienti redirectionati prin dotarea cu aparatura medicala noua inexistenta in prezent in sistemul medical bugetar in judet, precum si reorganizarea ambulatoriului

- Scaderea timpului necesar pentru diagnosticare si tratament ca urmare a dotarii si instrumentar la standarde europene

Atingerea obiectivelor specifice se va realiza prin doua actiuni importante:

I. Gruparea majorităţii cabinetelor ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Judeţean Mureş în două locaţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea ambulatoriilor spitalelor.

a. In imobilul situat în B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 24-26 (fosta Policlinică nr.2) unde vor functiona urmatoarele specialitati :

i.dermato-venerologie,

ii.pneumologie,

iii.obstetrică-ginecologie,

iv.neurologie,

v.endocrinologie,

vi.oftamologie,

vii.pediatrie,

viii.neuropsihiatrie pediatrica,

ix.medicină internă,

x.cardiologie,

xi.chirurgie

xii.ortopedie

b. In imobilul din Str. Gheorghe Marinescu nr.1 vor functiona urmatoarele ambulatorii de specialitate :

i.alergologie / imunologie,

ii.gastroenterologie,

iii.urologie,

iv.nefrologie,

v.chirurgie plastică / microchirurgie reconstructivă

vi.chirurgie toracică

Această soluţie s-a impus în primul rând datorită specificului spitalului, care are un număr de 16 clinici amplasate în 10 imobile dispersate în tot oraşul, funcţionând în clădiri vechi şi cu mari probleme în asigurarea spaţiilor pentru cabinetele ambulatoriului. O altă dificultate în actuala situaţie o constituie şi faptul că foarte mulţi pacienţi necesită investigaţii complexe în regim de ambulatoriu, fiindu-le extrem de dificil să se deplaseze de la o clinică la alta pentru a le realiza.

Cele mai multe cabinete ale ambulatoriului vor funcţiona în imobilul situat în B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 24-26 (fosta Policlinică nr.2), care se află practic în centrul municipiului Târgu Mureş. În această locaţie funcţionează în acest moment patru cabinete din cadrul ambulatoriului spitalului, urmând ca prin realizarea proiectului să funcţioneze un număr de douăsprezece. Cea de-a doua locaţie este situată în Str. Gheorghe Marinescu nr.1, în acest imobil funcţionând un număr important de clinici ale spitalului. Cabinetele de aici se vor păstra, urmând ca acestea să fie modernizate şi dotate pe baza proiectului. Aceasta reorganizare a ambulatoriului spitalului va avea ca efect principal scaderea numarului de pacienti redirectionati din cauza lipsei dotarilor si a capacitatilor. La alegerea soluţiei tehnice s-a avut în vedere obligativitatea ca prin modul în care sunt realizate circuitele funcţionale să se asigure îndeplinirea cerinţele legale pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare.

II. Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş cu echipamente noi, de ultima generatie, inexistente in prezent in judetul Mures, va avea un impact major pentru populaţia municipiului, a întregului judeţ şi chiar din judeţele învecinate, avându-se în vedere că chiar şi în condiţiile actuale de dotare precară se asigură un număr mare de servicii medicale ambulatorii pentru populaţia din întreg arealul menţionat. Echipamentele noi achizitionate in vederea dotarii ambulatoriului vor asigura servicii medicale noi si complexe la standarde europene, vor asigura reducerea timpului de diagnosticare si tratament, reducerea numarului de pacienti redirectionati catre alte centre medical din alte judete, cu implicaţii pozitive asupra gradului de sănătate a populaţiei..

Pentru dotările de specialitate se va achiziţiona aparatură şi echipamente de specialitate conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului pribind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, grupa 2.1.25 ” Maşini, utilaje şi instalaţii pentru ocrotirea sănătăţii”, precum şi mobilier specific pentru dotarea infrastructurii serviciilor de sănătate. Lista cu dotările pe cabinete şi săli de tratament avizată de Direcţia de Sănătate Publică Mureş şi aprobată prin avizul tehnico – economic de către Ministerul Sănătăţii este anexată cererii de finanţare şi cuprinde aparatură medicală şi instrumentar care se încadrează în grupa mai sus menţionată. De asemenea, şi mobilierul de pe listă se încadrează în totalitate în categoria mobilier specific aşa cum este el menţionat în ordinul care reglementează categoriile de cheltuieli eligibile, inclusiv mesele de birou fiind din inox cu blat special care permite dezinfecţia.

Imobilele în care se desfăşoară în prezent activitatea Ambulatoriului nu au fost modernizate de o perioada lungă de timp iar aparatura din dotare este învechită şi uzată moral, motiv pentru care este îngreunata diagnosticarea şi tratarea pacienţilor .

Din datele transmise de administraţia Spitalului Clinic Judeţean Mureş reiese ca un număr foarte mare de pacienţi nu pot fi trataţi corespunzător, astfel încat un număr de aproximativ 360 de pacienţi vor beneficia de modernizarea Ambulatoriului.

Odată cu aceasta, consultaţiile şi tratamentele se vor efectua cu programări la toate cabinetele, cu o cadenţă de 3 pacienţi/oră, evitându-se astfel aglomerarea.

Prezenta Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii s-a întocmit conform Hotărârii nr.28/9.01.2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; emitent: Guvernul României publicată în Monitorul Oficial nr.48/22.01.2008.

Amplasamentul lucrării:

Municipiul Târgu Mureş, reşedinţă a judeţului Mureş, este situat zona central-nordică a României, pe ambele maluri ale cursului superior al râului Mureş, o zonă economico-financiară importantă cu mulţi agenţi economici importanţi, fiind traversat de o şosea europeană importantă, E60.

Populaţia oraşului este de 150.041 locuitori, conform recensământului din anul 2002, un motiv important care creeaza o oportunitate pentru realizarea lucrărilor de modernizare şi dotare a ambulatoriului, atat de necesare pentru asigurararea serviciilor medicale pentru un număr mare de pacienţi.

Statutul juridic:

Imobilele şi amplasamentele studiate se află pe teritoriul administrativ al municipiului Târgu Mureş şi sunt administrate de catre Spitalul Clinic Judeţean Mureş.

Topografia zonei:

Din punct de vedere geografic, judeţul Mureş se află in zona central-nordică a României.

Clima si fenomenele naturale specifice zonei:

Amplasamentul este situat conform STAS 10101/21-92 in zona E privind greutatea de referinţă a statutului de zăpadă; expunere normală, greutatea de referinţă a stratului de zăpadă qz = 150 daN/mp si în zona “A” conform STAS 10101/20-92 categoria de construcţii in funcţie de sensibilatea la acţiunea vântului “C1” şi presiunea dinamică la baza stabilizată gv = 0,30 daN/mp.

Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-85 este de 0.90 de la nivelul terenului.

Imobilul din B-dul. 1 Decembrie 1918 nr.24-26

Clădirea a fost edificată în anul 1970 şi este structurată pe trei nivele, P+2E, compusa din 3 corpuri principale, cu cinci accese , conform planşelor desenate şi are în componenţa ei următoarele spaţii funcţionale:

- cabinete de consultaţii

- săli de tratamente

- spaţii administrative - birouri

- farmacie

- laboratoare

- săli de aşteptare

- cabinete medicale individuale

- doua scări principale si doua scări laterale

- grupuri sanitare pentru pacienţi si personal

- vestiare personal

- antreuri, holuri şi coridoare.

Având în vedere anul construirii, clădirea este conformată structural astfel:

- infrastructura cu fundaţii izolate sub stalpi

- suprastructura în cadre cu stalpi si grinzi din beton armat

- planşeu peste parter, etajul 1 şi etajul 2 din beton armat

- scări din beton armat

- acoperiş tip terasă necirculabilă.

Clădirea este dotată cu instalaţii electrice iar încălzirea se face prin sistemul central de încălzire. Clădirea este racordată la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a oraşului şi la reţeaua electrică a localităţii. Canalizarea menajeră se realizează printr-o reţea interioară de canalizare racordată la reţeaua de canalizare menajeră a localităţii.

Clădirea a fost reabilitată termic în anul 2006 fiind realizate următoarele lucrări:

- termoizolarea pereţilor exteriori cu termoizolaţie din polistiren expandat de 10 cm şi realizarea unei tencuieli decorative;

- termoizolarea soclului cu polistiren expandat de 10 cm şi realizarea unei tencuieli decorative;

- termoizolarea acoperişului cu polistiren extrudat de 10 cm şi refacerea straturilor hidroizolante;

- înlocuirea tâmplăriei exterioare din lemn şi geam tras cu tâmplărie din PVC şi ochiuri de geam termoizolant de tip termopan;

- modernizarea instalaţiei de încălzire centralizată.

Clădirea din B-dul 1Decembrie 1918 nr 24-26, se află, în ansamblu, într-o stare bună din puct de vedere structural şi are o stare de degradare uşoară din punct de vedere arhitectural, caracterizată prin următoarele:

- pardoseala din cabinete şi grupuri sanitare nu respectă normele tehnice de sănătate si igienă în vigoare;

- finisajele de pe pereţii din cabinete sunt uşor degradate şi învechite odată cu trecerea timpului, ridicându-se probeleme majore de igienizare şi nu se încadrează la finisajele specifice ambulatoriilor astfel igienizarea cabinetelor este greu de asigurat;

- instalaţiile sanitare şi obiectele sanitare din grupurile sanitare prezintă un grad avansat de degradare datorită trecerii timpului şi a materialelor invechite.

- instalaţiia electrică este învechită şi poate deveni un pericol în cazul unor pierderi de curent.

Clădirea nu este dotată cu aparatura necesară ambulatoriilor şi ca urmare a celor de mai sus, finisajele nu corespund normelor de sănătate publică şi igienă.

În clădire nu exista grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilităţi, conform normelor tehnice în vigoare, care prevăd asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi în clădirile publice.

De asemenea, clădirea desfăşurată pe 3 nivele nu are lift pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la nivelele superioare ale clădirii.

În vederea modernizării Ambulatoriului şi aducerea acestuia la normele în vigoare de funcţionare a unităţilor medicale, se impun lucrări de recompartimentare a clădirii conforme cu suprafeţele necesare viitoarelor încăperi propuse. Pentru realizarea noilor încăperi se vor desfiinţa unele cabinete existente pe diferite specialităţi sau se vor recompartimenta cele existente pentru a respecta ordinele si normativele în vigoare pentru Ambulatoriile de specialitate.

Conform Ordinului nr. 914/2006 al Ministerului Sănătăţii publice, la sectorul ambulatoriu se descrie structura funcţională pe specialităţi, care trebuie sa fie compusa din:

- cabinet de consultaţie

- camere pentru pansamente şi tratamente curente

- spaţii de aşteptare aferente cabinetelor

- birou de programare şi evidenţă a pacienţilor

- trusă pentru medicamente specifice

- anexe pentru personalul medical

- grupuri sanitare şi boxă de curăţenie

Prin modificările propuse se va realiza un nou circuit specific unitaţilor medicale iar cabinetele şi sălile de tratament vor fi reamenajate cu respectarea unei prevederi din Ordinul nr. 914/2006 pentru dimensionarea acestora. Un cabinet sau o sală de tratament trebuie sa se încadreze ca şi suprafaţă între 16-24mp.

Recompartimentarea şi amenajarea spaţiilor presupune realizarea noilor încăperi funcţionale pe specialităţi după cum urmează:

a. Ambulatoriu Dermatologie:

- P056 - Cabinet de consultaţie S=18,79mp

- P057 - Sală de tratamente S=16,10mp

- P072 - Sală de asteptare S=18,23mp

b. Ambulatoriu Venerologie:

- P058 - Cabinet de consultaţie S=17,42mp

-P059 - Sală de tratamente S=16,10mp

- P072 - Sală de asteptare S=18,23mp

c. Ambulatoriu Cardiologie:

- E032 - Cabinet de consultaţie S=16,32mp

- E030 - Sală de tratamente S=16,03mp

- E034 - Hol de asteptare S=29,70

d. Ambulatoriu Interne:

- E033 - Cabinet de consultaţie S=25,59mp

- E034 - Hol de asteptare S=29,70

e. Ambulatoriu Chirurgie generală:

- E027 - Cabinet de consultaţie S=16,96mp

- E029 - Sală de tratamente S=16,71mp

- E031 - Sală recuperare postoperatorie S=15,86mp

f. Ambulatoriu Pediatrie:

- E042- Cabinet de consultaţie S=16,79mp

- E041 - Sală de tratamente S=17,42mp

- E038 - Sală de asteptare S=4,76mp

- E037 - Grup sanitar copii S=3,81mp

g. Ambulatoriu Neuropsihiatrie pediatrică:

- E039- Cabinet de consultaţie S=16,01mp

- E038 - Sală de asteptare S=4,76mp

- E037 - Grup sanitar copii S=3,81mp

h. Ambulatoriu Oftalmologie:

- E048 - Cabinet de consultaţie S=16,41mp

- E057 - Hol de asteptare S=32,75mp

i. Ambulatoriu Endocrinologie:

- E049- Cabinet de consultaţie S=17,45mp

- E066 - Sală de tratamente S=16,08mp

- E057 - Hol de asteptare S=32,75mp

j. Ambulatoriu Neurologie:

- E058 - Cabinet de consultaţie S=22,15mp

- E057 - Hol de asteptare S=32,75mp

k. Ambulatoriu Obstretică:

- E050- Cabinet de consultaţie S=16,41mp

- E051 - Sală de tratamente S=16,10mp

- E056 - Sală de asteptare S=10,25mp

l. Ambulatoriu Ginecologie:

- E052- Cabinet de consultaţie S=16,41mp

- E051 - Sală de tratamente S=16,10mp

- E056 - Sală de asteptare S=10,25mp

m. Ambulatoriu Pneumologie:

- P034 - Cabinet de consultaţie S=16,16mp

- P035 - Sală de tratamente S=17,64mp

- P038 - Hol de asteptare S=29,70mp

n. Ambulatoriu Ortopedie:

- E009- Cabinet de consultaţie S=16,07mp

- E014 - Sală de tratamente S=17,01mp

- E013 - Sală de asteptare S=10,67mp

o. Cameră de sterilizare:

- P021 - Materiale aseptice S=5,17mp

- P022 - Materiale septice S=4,73mp

Toate aceste specialităţi vor avea ca şi anexe :

- P036 - Vestiar femei S=16,42mp

- P040 - Vestiar bărbaţi S=16,42mp

- P033, E055 - Grupuri sanitare pentru personal la parter şi etaj S=5,20mp; S=5,17mp

- P018; P068; P069; E025; E026; E059; E060; E054 - Grupuri sanitare pacienţi la parter şi etaj S=3,90mp; S=5,17mp; S=5,17mp; S=5,20mp; S=5,20mp; S=5,17mp; S=5,17mp; S=5,17mp

- P070; E063 - Grupuri sanitare pacienţi cu dizabilităţi la parter şi etaj S=5,23mp; S=10,79mp

- P017; P071; E028 - Materiale de curăţenie la parter şi etaj S=3,82mp; S=5,18mp; S=5,30mp

- E064 - Depozit lenjerie murdară S=2,68mp

- E064 - Depozit lenjerie curată S=2,40mp

- P006 - Fişier central S=16,08mp

Spaţiul destinat deşeurilor medicale, P032 - S=5,20mp, se va amplasa astfel incat să fie facilitat accesul spre exterior, in vederea transportului, fara a se intersecta circuitele medicale existente în ambulatoriu.

Supafaţa totală din clădire, în care se va desfăşura Ambulatoriul, cuprinzând toate cabinetele, sălile de tratament, sălile de asteptare şi anexele prezentate mai sus, este de 687,72mp dintr-un total de 3256,07mp, reprezentând aria utilă totală a clădirii.

În prezent, aceste spaţii ce urmează a fi reamenajate şi modernizate, au aceleaşi funcţionalităţi de cabinete de consultaţii, săli de tratamente sau holuri de aşteptare.

Ambulatoriul se va desfăşura pe primele două nivele ale clădirii, în toate încăperile reamenajate şi modernizate, aşa cum au fost descrise mai sus, realizându-se fluxurile noi in vederea bunei desfăşurari a activităţilor spitaliceşti.

Imobilul din str. Gh. Marinescu nr. 1

Clădirea datează din anul 1940 şi este structurată pe patru nivele, P+3E, este compusă din 4 corpuri, are două accese, conform planşelor desenate şi se compune din următoarele încăperi:

- cabinete de consultaţii

- săli de tratamente

- spaţii administrative - birouri

- saloane pacienti

- laboratoare

- săli de aşteptare

- săli de operaţie

- o scară principală si doua scări laterale

- grupuri sanitare pentru pacienţi si personal

- vestiare personal

- săli de curs

- antreuri, holuri şi coridoare.

Având în vedere anul construirii, clădirea este conformată structural astfel:

- fundaţii continue din beton sub pereţi structurali

- pereţi portanţi din zidărie de cărămidă

- grinzi din beton armat

- planşeu peste parter, etajul 1 şi etajul 2 din beton armat

- scări din beton armat

- planşeu peste etajul 3 din lemn

- şarpantă din lemn şi învelitoare din ţiglă ceramică

Clădirea este dotată cu instalaţii electrice iar încălzirea se face prin sistemul central de încălzire. Există racord la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a oraşului şi la reţeaua electrică a localităţii. Canalizarea menajeră se realizează printr-o reţea interioară de canalizare racordată la reţeaua de canalizare menajeră a localităţii.

Clădirea se află într-o stare de degradare arhitecturală uşoară, caracterizată prin următoarele:

- arhitectura clădirii nu a fost recondiţionată în ultimii ani;

- izolarea planşeului peste etajul 3 este făcută cu pământ, ceea ce duce la pierderi mari de căldură prin planşeul din lemn;

- tâmplăria exterioară din lemn şi geam tras prezintă deformări şi degradări, motiv pentru care nu mai asigură etanşeitatea şi izolarea termică;

- pardoseala din cabinetele ambulatoriului nu este corespunzătoare normelor specifice de igienă şi sănătate publică;

- tencuiala interioară şi exterioară de pe pereţi şi tavane este degradată sau necorespunzătoare cu funcţionalul încăperilor datorită vechimii materialelor;

- pereţii clădirii nu au termoizolaţie pentru asigurarea confortului termic interior necesar desfăşurării activităţilor zilnice în bune condiţii, fapt pentru care există pierderi mari de căldură prin pereţii clădirii;

- soclul clădirii nu are termoizolaţie, astfel existând pierderi de căldură;

- instalaţiile sanitare şi obiectele sanitare din grupurile sanitare prezintă un grad avansat de degradare datorită trecerii timpului şi a materialelor invechite.

- instalaţiia electrică este învechită şi poate deveni un pericol în cazul unor pierderi de curent.

În clădire nu există grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilităţi conform normelor tehnice în vigoare, pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi în clădirile publice.

Recompartimentarea şi amenajarea spaţiilor presupune realizarea noilor încăperi funcţionale pe specialităţi după cum urmează:

a. Ambulatoriu Nefrologie:

- P064 - Cabinet de consultaţie S=19,70mp

- P063 - Cabinet medic S=10,71mp

- P062 - Grup sanitar personal S=3,22mp

b. Ambulatoriu Chirurgie plastică:

- P051 - Cabinet de consultaţie S=16,09mp

- P050 - Sală de tratamente S= 22,64mp

- P131 - Grup sanitar personal S=2,80mp

c. Ambulatoriu Chirurgie toracică:

- P086 - Cabinet de consultaţie S=16,95mp

- P085 - Sală de tratamente S=17,50mp

- P087 - Grup sanitar personal S=3,06mp

d. Ambulatoriu Alergologie:

- P115 - Cabinet de consultaţie S=17,67mp

- P114 - Grup sanitar personal S=3,63mp

e. Ambulatoriu Gastro-enterologie:

- P116 - Cabinet de consultaţie S=19,50mp

- P117 - Grup sanitar personal S=2,02mp

f. Ambulatoriu Urologie:

- P110 - Cabinet de consultaţie S=19,60mp

- P108 - Sală de asteptare S=22,79mp

Toate aceste specialităţi vor avea ca şi anexe :

- P010 - Vestiar femei S=62,10mp

- P019 - Vestiar bărbaţi S=33,22mp

- P012; P013 - Grup sanitar femei S=1,30mp; S=1,30mp

- P014 - Duşuri femei S=7,61mp

- P058 - Grup sanitar femei S=5,11mp

- P059 - Grup sanitar bărbaţi S=3,62mp

- P061 - Grup sanitar prsonal S=2,24mp

- P069 - Grup sanitar femei S=4,12mp

- P067 - Grup sanitar bărbaţi S=5,01mp

- P068 - Grup sanitar pacienţi cu dizabilităţi S=4,99mp

Spaţiul destinat deşeurilor medicale, P128 - S=11,63mp, se va amplasa astfel incat să fie facilitat accesul spre exterior, in vederea transportului, fara a se intersecta circuitele medicale existente în ambulatoriu.

Supafaţa totală din clădire, în care se va desfăşura Ambulatoriul, cuprinzând toate cabinetele, sălile de tratament, sălile de asteptare şi anexele prezentate mai sus, este de 340,13 dintr-un total de 6928,08mp, reprezentând aria utilă totală a clădirii.

Suprafaţa totală a Ambulatoriului din cele două clădiri va fi de 1027,85mp dintr-un total de 10184,15mp, reprezentând aria totală utilă a celor două clădiri.

În prezent, aceste spaţii ce urmează a fi reamenajate şi modernizate, au aceleaşi funcţionalităţi de cabinete de consultaţii, săli de tratamente sau holuri de aşteptare.

Ambulatoriul se va desfăşura la parterul clădirii, în toate încăperile reamenajate şi modernizate, aşa cum au fost descrise mai sus, realizându-se astfel fluxurile corespunzatoare bunei desfăşurari a activităţilor spitaliceşti.

Toate cele enumerate mai sus, arată că, imobilele în care se află ambulatoriul, nu corespund cu exigenţele specifice de calitate in construcţii si nici exigenţelor privind igiena şi sănătatea publică în incăperi unde se desfăşoară servicii medicale, conform normelor în vigoare, motive pentru care se propune realizarea proiectului de “Modernizare şi dotare a Ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş”..

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, Municipiul Târgu Mureş a ajuns în spaţiul european şi are ca obiectiv principal asigurarea de servicii medicale avansate cu aparatură modernă în spaţii amenajate după ultimele standarde în vigoare, care pe deoparte prin concordanţă cu politicile şi teoriile europene de dezvoltare urbană şi teritorială să poată răspunde durabil problemelor sociale, economice şi de mediu, şi pe de altă parte să poată face faţă şi noilor exigenţe ale competitivităţii în domeniu.

Valoarea de inventar a imobilului din B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 24-26 este de 1.771.643,73 RON, conform tabelului cu Datele de identificare ale imobilelor care se dau în administrarea Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi are o suprafaţă construită desfăşurată de 3870,12mp.

Valoarea de inventar a imobilului din str. Gh. Marinescu nr. 1 este de 1056,81 RON, conform tabelului cu Datele de identificare ale imobilelor care se dau în administrarea Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi are o suprafaţă construită desfăşurată de 7437,72mp.

2.2. Concluziile raportului de expertiză

Imobilul din B-dul. 1Decembrie 1918 nr.24-26

Pe baza raportului de expertiză efectuat de expertul tehnic ing. Moldovan Ioan, pentru asigurarea cerinţelor de calitate în construcţii în vigoare, a normelor de igienă şi sănătate publică, si pentru o bună desfăşurare a activităţilor cu specific medical în clădire, au rezultat următoarele variante posibile :

a) Pentru păstrarea în continuare a clădirii actuale, sunt necesare executarea tuturor lucrărilor de modernizare conform problemelor subliniate la capitolul 2.1. In caz contrar, în clădire nu va fi asigurat confortul interior şi condiţiile obligatorii de existenţă conform normelor de calitate în construcţii şi a normelor de igienă şi sănătate publică.

Avantajele acestei variante:

- costurile modernizării spaţiilor ambulatoriului mai mici;

- posibilitatea finanţării investiţiei prin fonduri europene;

- durata de realizarea a investiţiei este mult mai mică.

b) În cazul în care se doreşte construirea unei clădiri noi, în care să funcţioneze ambulatoriul, singura soluţie este demolarea clădirii existente şi construirea unei clădiri moderne, care să respecte cerinţele de calitate în construcţii impuse de legile în vigoare în România, deoarece beneficiarul nu poseda alt teren liber in vederea realizarii unei clădiri noi.

Avantajele acestei variante:

- cheltuieli mai mici în exploatare;

- proiectarea unei clădiri cu o arhitectură modernă;

- siguranţă în exploatare la standarde în vigoare.

Pe baza recomandărilor din expertiza tehnică şi având în vedere că nu există fonduri pentru demolarea construcţiei existente care are o valoare inestimabilă din punct de vedere social, în spatiul careia işi desfăşoară activitatea şi alte secţii şi cabinete medicale individuale, precum şi durata foarte mare de realizare a unei noi clădiri care să asigure funcţiunile ambulatoriului, rezultă că varianta optimă este aceea de modernizare şi dotare a ambulatoriului prin efectuarea unor lucrări absolut necesare a fi executate în cel mai scurt timp posibil.

Imobilul din str. Gh. Marinescu nr. 1

Asemănător imobilului din B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 24-26, s-a întocmit un raport de expertiză de catre expertul tehnic ing. Moldovan Ioan, în urma caruia au rezultat următoarele variante posibile:

a) Pentru păstrarea în continuare a clădirii actuale, sunt necesare executarea tuturor lucrărilor de reabilitare şi modernizare conform problemelor subliniate la capitolul 2.1., în caz contrar în clădire nu va fi asigurat confortul interior şi condiţiile obligatorii de existenţă conform normelor de calitate în construcţii.

Avantajele acestei variante:

- costurile reabilitării şi modernizării spaţiilor ambulatoriului mai mici;

- posibilitatea finanţării investiţiei prin fonduri europene;

- se păstrează arhitectura clădirii.

Avantajele acestei variante:

- cheltuieli mai mici în exploatare;

- proiectarea unei clădiri cu o arhitectură modernă;

- siguranţă în exploatare la standarde în vigoare.

Pe baza recomandărilor din expertiza tehnică, având în vedere faptul că nu există fonduri pentru demolarea construcţiei existente care are o valoare inestimabilă din punct de vedere social şi faptul că în cadrul imobilului işi desfăşoară activitatea şi alte secţii de spital a caror activitate nu s-ar putea opri, rezultă că varianta optimă este aceea de reabilitare, modernizare şi dotare a amubulatoriului prin efectuarea unor lucrări absolut necesare a fi executate în cel mai scurt timp posibil.

III. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

3.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază

Imobilul din B-dul. 1Decembrie 1918 nr.24-26

Lucrările de bază ce se vor efectua pentru modernizarea şi dotarea ambulatoriului sunt următoarele:

- construirea unui puţ de lift pe o structură de rezistenţă in cadre, din beton armat, cu fundaţii izolate sub stâlpii de rezistenţă şi acoperiş tip terasă necirculabilă, legată de clădirea existentă la nivelul structurii de rezistenţă existente şi achiziţionarea şi montarea unui lift hidraulic. Puţul de lift se va construi pe faţada laterala dreapta pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la etajele superioare, conform normelor tehnice în vigoare, pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi în clădirile publice;

- realizarea unor noi compartimentări pentru cabinetele, sălile de tratament şi sălile de aşteptare ale ambulatoriului;

- realizarea a două grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilităţi la parter şi etajul 1 al clădirii.

- modernizarea grupurilor sanitare existente

- amenajarea depozitului pentru materiale de curăţenie pe fiecare nivel

- amenajarea depozitului de haine murdare şi curate la etajul clădirii

În urma realizării lucrărilor de bază, se vor mai executa următoarele lucrări , pentru aducerea clădirii la forma iniţială:

- realizarea unui trotuar perimetral, din beton turnat monolit cu clasa betonului C6/7,5 , şi dop de bitum, la puţul de lift;

- reparaţii la tencuielile existente

Imobilul din str. Gh. Marinescu nr. 1

Lucrările de bază ce se vor efectua pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului sunt următoarele:

- reabilitarea termică a soclului clădirii cu termoizolaţie din polistiren expandat şi tencuială decorativă armată;

- realizarea unor noi compartimentări pentru cabinetele şi sălile de tratament ale ambulatoriului;

- realizarea unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilităţi la parterul clădirii.

- realizarea a patru grupuri sanitare pentru pacienţi femei şi bărbaţi şi a unui grup sanitar pentru personal.

Soluţia auditului energetic face obiectul unei lucrări deja contractate pentru mansardarea clădirii care implică termoizolarea faţadelor cu polistiren expandat de 10cm şi termoizolarea planşeului peste etajul 3 cu saltele din vată minerală de 15cm. În soluţia auditorului nu a fost propusă schimbarea tâmplăriei exterioare pe motivul lipsei fondurilor.

În urma realizării lucrărilor de bază, se vor mai executa următoarele lucrări , pentru aducerea clădirii la forma iniţială:

- reparaţii la tencuielile existente.

3.2. Descrierea lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile reabilitate

Imobilul din B-dul. 1Decembrie 1918 nr.24-26

Spaţiile reabilitate vor fi modernizate prin efectuarea următoarelor lucrări, absolut necesare:

- înlocuirea pardoselilor la noile cabinete şi săli de tratamente cu pardoseală din tarkett pentru trafic intens agreat în sistem sanitar, antistatic şi antibacterian şi alicarea de tarkett pe pereţi până la h=1,80m

- placarea pereţilor grupurilor sanitare existente cu faianţă porţelanată până la h=1,80m;

- realizarea zugrăvelilor cu vopsea lavabilă pe pereţi, de la h=1,80m, şi pe tavane în toate încăperile ambulatoriului;

- înlocuirea pardoselii existente la grupurile sanitare prin placare cu plăci de gresie porţelanată fără rosturi;

- înlocuirea tâmplăriei interioare din lemn cu o nouă tâmplărie din lemn celular din MDF (fibră lemnoasă de densitate medie);

- înlocuirea obiectelor sanitare şi a conductelor în grupurile sanitare existente cu obiecte sanitare din porţelan şi din fontă şi ţevi din PPR pentru alimentare cu apă şi tuburi de scurgere pentru reţeaua de canalizare menajeră;

- modernizarea instalaţiei electrice şi adaptarea acestora la noile încăperi prin înlocuirea prizelor şi a întrerupătoarelor, modificarea traseurilor cablurilorn şi amplasarea unor noi corpuri de iluminat;

- realizarea unei noi instalaţii electrice alimentată la 380 V în clădire, pentru aparatul de sterilizare aflat în camera de sterilizare;

- modernizarea vestiarelor pentru personal prin inlocuirea pardoselii existente cu pardoseala cu tarkett şi aplicarea de tarkett pe pereti precum şi înlocuirea obiectelor sanitare şi a conductelor;

-modernizarea aparaturii existente şi dotarea suplimentară a ambulatoriilor cu aparatura nouă;

- mobilarea încăperilor cabinetelor şi a sălilor de tratamente cu mobilier specific şi mobilarea vestiarelor pentru personal cu mobilier pentru vestiare;

- montarea unor panouri solare pe acoperişul terasă cu un sistem de montare din aluminiu inoxidabil, pentru obţinere de energie neconvenţională şi reducerea costurilor cu utilităţile, proiectarea unei instalaţii de utilizare a agentului termic rezultat şi racordarea acesteia la vechea instalaţie de preparare a apei calde menajere prin intermediul unui acumulator de apă în C.T.

Imobilul din str. Gh. Marinescu nr. 1

Spaţiile reabilitate vor fi modernizate prin efectuarea următoarelor lucrări, absolut necesare:

- placarea pereţilor grupurilor sanitare existente cu faianţă porţelanată până la h=1,80m;

- realizarea zugrăvelilor cu vopsea lavabilă pe pereţi, de la h=1,80m, şi pe tavane în toate încăperile ambulatoriului;

- înlocuirea pardoselii existente la grupurile sanitare prin placare cu plăci de gresie porţelanată fără rosturi;

- racordarea noilor încăperi care necesită instaţie de încălzire la instalaţia de încălzire centralizată a clădirii şi amplasarea unor noi corpuri de încălzire;

- modernizarea instalaţiei electrice şi adaptarea acestora la noile încăperi prin înlocuirea prizelor şi a întrerupătoarelor, modificarea traseurilor cablurilor şi amplasarea unor noi corpuri de iluminat;

- înlocuirea tâmplăriei interioare din lemn cu o nouă tâmplărie din lemn celular din MDF (fibră lemnoasă de densitate medie);

- montarea unor panouri solare pe acoperişul de tip şarpantă cu un sistem de montare din aluminiu inoxidabil, pentru obţinere de energie neconvenţională şi reducerea costurilor cu utilităţile, proiectarea unei instalaţii de utilizare a agentului termic rezultat şi racordarea acesteia la vechea instalaţie de preparare a apei calde menajere prin intermediul unui acumulator de apă în C.T.

În cadrul proiectului, ambulatoriul de faţă va fi modernizat prin înlocuirea dotărilor specifice cabinetelor şi a sălilor de tratamente, prin achizitionarea unei aparaturi noi, moderne, care să uşureze şi să ajute personalul în asigurarea serviciilor medicale la standarde înalte. De asemenea cabinetele şi sălile de tratament vor fi dotate cu instrumentar şi mobilier specific, conform listei dotărilor ambulatoriului, care va fi anexată documentaţiei tehnico-economice.

Toate materialele folosite la lucrările propuse pentru “Modenizarea şi dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş” vor avea certificate de calitate conform standardelor de calitate în construcţii în vigoare. Materialele folosite pentru amenajări specifice(tâmplărie, tarkett, gresie şi faianţă, vopseli lavabile, etc.) cerute de normele igienico-sanitare vor fi certificate C.E. Aceeaşi certificare C.E. va trebui sa o aibă şi aparatura, instrumentarul şi mobilierul specific.

În cadrul proiectului se va realiza şi proiectul de organizare de şantier pentru care se face referire în devizul general şi în devizele pe obiecte anexate przentei documentaţii tehnico-economice.

Categoria de importanţă a clădirilor este "B"(construcţii de importanţă deosebită), conform H.G.R. nr. 261/94.

Clasa de importanţă a lucrărilor este "I"( construcţii de importanţă vitală) conform Normativului P100-1-2006.

Clădirile se încadrează la gradul "E" de seismicitate conform Normativului P100-1-2006.

Conform caracteristicilor amplasamentului, se vor respecta Normativele în vigoare atât pentru proiectare cât şi pentru execuţie, cum ar fi :

• Normativ P100-1-2006 -privind proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale.

• NP 112-2004- Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe.

• P 0-2005- Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii

• STAS 10101/1-75- Greutăţi tehnice şi încărcări permanente.

• STAS 10101/2A1-87- Încărcări tehnologice din exploatare pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice.

• STAS 10101/0-77 -Actiuni in constructii - Clasificarea si gruparea acţiunilor pentru construcţii civile si industriale.

• CR 1-1-3-2005 -Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor.

• NE 012-99- Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton , beton armat şi beton precomprimat.

Întregul proiect va respecta următoarele prevederi şi norme conform legilor în vigoare:

A. Măsuri de protecţia muncii

În documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii s-a ţinut cont de măsurile pentru tehnica securităţii muncii şi aplicarea normelor de protecţia muncii în conformitate cu Ord. 9/ N/93.

S-au avut în vedere :

-Reglementări privind protecţia şi igiena muncii în construcţii. Norme generale de protecţia muncii-ediţia 1996.

-Norme generale de protecţia muncii – ediţia 1996.

-Legea nr. 106/1996 privind realizarea unor măsuri de apărare civilă. Construcţia existentă nu necesită amenajarea unui adăpost special de apărare civilă.

Aceste măsuri nu sunt limitative, executantul şi beneficiarul, urmând a lua toate măsurile necesare pentru evitarea accidentelor de muncă şi a înbolnăvirilor profesionale.

B.Siguranţa în exploatare

Este asigurată atât prin folosirea şi punerea în operă a materialelor de calitate adecvate funcţiunilor, cât şi prin respectarea strictă a normelor şi normativelor în vigoare în ceea ce priveşte proiectarea elementelor structurale, nestructurale, finisajelor şi a instalaţiilor aferente. Calitatea materialelor folosite pentru finisarea pardoselilor va asigura circulaţia utilizatorilor în siguranţă, atât pe interior cât şi pe exterior.

Prin refacerea instalaţiilor aferente se vor specifica normele pe care trebuie să le îndeplinească utilajele, aparatele şi traseele care fac parte integrantă din fiecare sistem în parte.

C.Siguranţa la foc

Construcţiile se înscriu în categoria de importanţă B, conform HG 766/97 şi în clasa de importanţă I (vitală), conform P100-1/2006.

Imobilul din B-dul. 1Decembrie 1918 nr.24-26

Soluţia constructivă - planşeu de beton armat, grinzi şi stâlpi de beton armat, zidării de inchidere şi compartimentare din cărămidă şi gips-carton, acoperiş tip terasă necirculabilă clasifică clădirea la gradul II de rezistenţă la foc.

Conform normativului P118-99, art. 2.1.1., la clădirile publice, riscul de incendiu este determinat de densitatea sarcinii termice şi de destinaţie. Conform art. 2.1.3., sunt stabilite pentru anumite spaţii şi încăperi următoarele grade de risc :

- spaţiul cu centrală termică-risc mijlociu incendiu.

Imobilul din str. Gh. Marinescu nr. 1

Soluţia constructivă - planşeu de beton armat, grinzi şi stâlpi de beton armat, zidării de închidere şi compartimentare din cărămidă şi gips-carton, şarpantă din lemn ignifugat clasifică clădirea la gradul II de rezistenţă la foc.

- spaţiul cu centrală termică-risc mijlociu incendiu.

Măsurile de protecţie la foc sunt specifice construcţiilor, şi respectă Normativul P118-99 privind Siguranţa la foc a construcţiilor.

Se vor respecta toate normele P.S.I. atât în timpul execuţiei lucrărilor de modernizare cât şi în timpul exploatării, astfel toate elementele de construcţie din lemn se vor ignifuga.

D.Igiena, sănătatea oamenilor, protecţia si refacerea mediului

Printre măsurile specifice acestei exigenţe s-au prevăzut următoarele :

- instalaţii sanitare corespunzătoare exigenţelor, asigurând alimentarea cu apă rece, caldă menajeră, apă potabilă, canalizarea apelor uzate, obiecte sanitare specifice, etc.

- evacuarea deşeurilor se va face organizat, în baza contractului cu firmă specializată.

- s-a urmărit buna însorire, asigurarea iluminatului natural corespunzător pentru fiecare cabinet precum şi asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spaţiile închise,

- instalaţii electrice care să asigure alimentarea cu energie electrică a aparaturii din dotare.

În ansamblul lor, construcţiile nu sunt surse de noxe şi nu trebuie prevăzute măsuri speciale care să împiedice poluarea mediului.

Pe timpul execuţiei şi a exploatării se vor adopta unele reguli care să preîntâmpine poluarea mediului şi afectarea spaţiilor verzi.

După terminarea lucrărilor de modernizarea a ambulatoriului se prevede refacerea spaţiilor verzi dacă acestea au fost afectate de lucrări.

E. Protecţia termică, hidrofugă si economia de energie

Clădirile se situează în mediu construit adăpostit cu clasa de permeabilitate ridicată.

Protecţia termică a pereţilor exteriori cu grosimi de 30cm la imobilul din b-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26 şi grosimea de 37,5-62,5 cm la imobilul din str. Gh Marinescu nr. 1, îmbrăcarea cu plăci de polistiren de 8 cm grosime şi înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplării din lemn şi geamuri termopan.

Protecţia hidrofugă a soclului pentru noul puţ de lift va fi asigurată de o hidro-izolaţie verticală din membrane de polietilenă realizate la presiune inaltă HDPE şi un trotuar perimetral din beton şi dop de bitum şi respectă normele în vigoare ce trebuies respectate la lucrările de zidărie prescripţiile tehnice de bază fiind descrise în CR 6-2006 - Normativ privind alcătuirea, calculul şi executarea structurilor de zidărie.

Folosirea de materiale speciale de izolare termică împreună cu alegerea unor echipamente eficiente şi performante vor conduce la importante economii de energie şi vor asigura un confort optim în funcţionarea obiectivului.

F. Protecţia la zgomot

Imobilele sunt situate în zone construite, având regim de înălţime moderat, cu surse de zgomot şi vibraţii reduse, datorită limitării circulaţiei cu vehicule grele în oraş. Conformarea constructivă, pereţi exteriori din cărămidă cu grosimi de 30, 37,5 sau 62,5, izolaţi cu polistiren şi echiparea cu tâmplării modeme atenuează zgomotul din exterior, asigurând valori normale admisibile.

De asemenea trebuie menţionat că imobilele nu sunt producătoare de zgomot, iar în timpul execuţiei lucrărilor se vor prevedea măsuri de restricţie.

G. Încadrarea clădirilor din punct de vedere N.P.S.I.

Soluţiile constructive folosite la realizarea clădirilor, le încadrează la risc mediu de incendiu.

Evacuarea persoanelor şi a bunurilor se va face pe uşile de acces.

În timpul execuţiei şi exploatării se vor respecta normele P.S.I. şi N.T.S.M. în vigoare.

3.3. Consumuri de utilităţi

3.3.1 Necesarul de utilităţi rezultate în cazul unor lucrări de modernizare

Imobilul din B-dul. 1Decembrie 1918 nr.24-26

În urma analizei temei de proiectare, elaborată de către beneficar, care conţine lucrările propuse pentru modernizarea şi dotarea ambulatoriului, este necesară modernizarea instalaţiei sanitare din spaţiile existente şi cele viitoare, cu o instalaţie nouă la standardele în vigoare, precum şi realizarea unei instalaţii electrice la 380V pentru aparatura din camera de sterilizare, prin următoarele lucrări:

- înlocuirea instalaţiei sanitare existente cu elementele componente din materiale noi;

- realizarea noii instalaţii electrice alimentată la 380 V în clădire;

- amplasarea unui nou tablou electric, pentru instalatia electrica alimentată cu 380V.

Alimentarea cu energie electrică se face de la firida de branşament, la o putere instalată de Pi=550kw şi o putere absorbită Pa=420kw. Energia electrică este distribuită printr-un tablou de distribuţie a energiei electrice.

Iluminatul de siguranţă este realizat cu corpuri de iluminat tip CISA-TEMPORA, care au regim de lucru dublu (nepermanent şi permanent), astefel încât vor funcţiona şi când la bornele lor se afla diferenţa de potenţial dar şi în timpul în care aceasta lipseşte.

3.3.2 Estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi

Imobilul din B-dul. 1Decembrie 1918 nr.24-26

Principalul consumator nou de energie electrică instalat în clădire, după realizarea modernizării ambulatorului, va fi aparatul de sterilizare Autoclav, din camera de sterilizare, precum şi aparatura de specialitate cum ar fi echografe, electrocautere, colposcoape etc., conform listei cu dotările ambulatoriului.

Suplimentul de energie electrică va rezulta prin însumarea consumului de curent al fiecărui aparat electric şi a noilor surse de iluminare artificială după cum urmează:

1buc. Colposcop - 1x15W=15W

6buc. Echograf - 6x20W=120W

3buc. Electrocauter - 3x100W=300W

1buc. Aparat laserterapie - 1x10W=10W

1buc. Laser CO2 - 1x15W=15W

1buc. Microscop optic - 1x20W=20W

3buc. Lampă UV - 3x6W=18W

1buc. Electromiograf - 1x15W=15W

3buc. Lampă examinare - 3x20W=60W

1buc. Autoklav - 1x6kW=6kW

10buc. Bec - 10x100W=1kW.

Pentru calculul suplimentului de energie electrică se ia o medie de consum al aparatelor electrice pentru 4 ore de funcţionare, rezultând un consum de 26,3kW/zi la care se adaugă consumul pentru iluminarea atificială în medie de 5 kW/zi.

Suplimentul de energie electrică consumată în clădire va fi de 31,3kw/zi, conform estimărilor de consum energetic, rezultând următorul consum energetic:

Q_{an.supl en. eiectrică}= 31,3 kW/zi x 240 zilc/an = 7,5 MW/an.

Prin modernizarea instalaţiei electrice nu se va depăsi puterea instalată pe branşamentul existent .

Suplimentul de consum de apă se realizează prin însumarea mediei consumului de către pacienţi şi personal/zi după cum urmează:

24 angajaţi x 30l/angajat/zi =720l/zi;

3pacienţi/ora/cabinet x 10l/pacient=3 x 8 x 14 x 10l=3.360l/zi

Suplimentul de consum de apă, în funcţie de consumul estimat de 4.080l/zi la o medie de consumatori/zi, pacienţi şi personal, va fi următorul:

Q_{an.supl apă potabilă}= 4.080 l/zi x 240 zilc/an=979,20 mc/an.

Apa uzată pentru canalizare se consideră a fi apa rece utilizată de consumatori, fără pierderi de apă, care merge în reţeaua de canalizare interioară a clădirii.

Imobilul str. Gh. Marinescu nr. 1

Principalii consumatori noi de energie electrică instalaţi în clădire, după realizarea modernizării ambulatorului, vor fi aparatura de specialitate: echografe, electrocautere, colposcoape, gastroscoape, etc., conform listei cu dotările ambulatoriului.

Suplimentul de energie electrică va rezulta prin însumarea consumului de curent al fiecărui aparat electric şi a noilor surse de iluminare artificială după cum urmează:

1buc. Videogastroscop - 1x10W=10W

1buc. Videocolonoscop - 1x10W=10W

3buc. Echograf - 3x20W=60W

1buc. Lampă scialitică cu picior – 1x150W=150W

2buc. Lampă UV – 2x6W=12W

1buc. Monitor LCD – 1x30W=30W

1buc. Reflector cu picior – 1x50W=50W

4buc. Bec – 4x100W=400W.

Pentru calculul suplimentului de energie electrică se ia o medie de consum a aparatelor electrice pentru 4 ore de funcţionare, rezultând un consum de 1,3kW/zi la care se adaugă consumul pentru iluminarea atificială în medie de 1,6 kW/zi.

Suplimentul de energie electrică consumată în clădire va fi de 2,9kW/zi, conform estimărilor de consum energetic, rezultând următorul consum energetic:

Q_{an.supl en. eiectrică}= 2,9 kW/zi x 240 zilc/an = 696 kW/an.

Suplimentul de consum de apă se realizează prin însumarea mediei consumului de către pacienţi şi personal/zi după cum urmează:

12 angajaţi x 30l/angajat/zi =360l/zi;

3pacienţi/ora/cabinet x 10l/pacient=3 x 8 x 6 x 10l=1.440l/zi

Suplimentul de consum de apă, în funcţie de consumul estimat de 1.800l/zi la o medie de consumatori/zi, pacienţi şi personal, va fi următorul:

Q_{an.supl apă potabilă}= 1.800l/zi x 240 zilc/an=432 mc/an.

Apa uzată pentru canalizare se consideră a fi apa rece utilizată de consumatori, fără pierderi de apă, care merge în reţeaua de canalizare interioară a clădirii.

IV. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Durata estimată de realizare a lucrărilor de modernizare si dotare pentru proiectul “MODERNIZAREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ” este de 10 luni şi va cuprinde următoarele etape :

- lucrări aferente organizării de şantier;

- cheltuieli conexe aferente organizării de şantier;

- realizarea puţului de lift şi amplasarea liftului imobil b-dul.1 Decembrie nr. 24-26;

- reabilitarea termică a soclului imobilului din str. Gh. Marinescu nr. 1;

- reamenajarea ambulatoriului în imbilul din str. Gh. Marinescu nr. 1

- reamenajarea ambulatoriului în imobilul din B-dul. 1 Decembrie nr. 24-26;

- modernizarea ambulatoriului în imobilul din str. Gh. Marinescu nr. 1 ;

- modernizarea ambulatoriului în imobilul din B-dul. 1 Decembrie nr. 24-26;

- dotarea ambulatoriului cu aparatura, instrumentar şi mobilier specific;

- recepţia lucrărilor la ambulatoriul Spitalului Clinic Judeţean Mureş.

V. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totala estimată a investiţiei este de 9.972.483,63 LEI, conform devizului general anexat la sfârşitul documentaţiei. Preţurile stabilite au fost raportate la preţul lucrărilor de modernizare a construcţiilor din zonă, la care au fost adăugate cheltuieli de proiectare şi asistenţă tehnică, cheltuieli diverse şi neprevăzute.

Cheltuielile din devizul general se regăsesc în devizele pe obiecte, respectiv în devizele detaliate pe obiecte, anexate la sfârşitul prezentei Documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii.

5.2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

Durata de realizare a proiectului “este de 10 luni, fiind eşalonată pe luni, conform graficului de eşalonare a investiţiei.

VI. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE

Valoarea de inventar cumulată a celor doua imobile în care se desfăşoară Ambulatoriul Spitalului Clinic Judeţean Mureş este de 1.772.700,54 RON, o suma mult mai mică în comparaţie cu valoare proiectului în valoare de 9.972.483,63 RON.

Eficienţa economică se calculează ca raportul între valoarea de inventar şi valoarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare după cum urmează:

E_ec= 1.772.700,54/9.972.483,63= 17,77%

În urma calculului efectuat mai sus se observă că valoarea eficienţei economice este extrem de scăzută, investiţia ce se va efectua nefiind eficientă din punct de vedere economic ci din punct de vedere social şi cultural.

VII. SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI

Sursa principală de finanţare a lucrării de faţă va fi alcatuita din fonduri obţinute prin Programul Operaţional Regional P.O.R, măsura 3.2., precum şi din Bugetul Consiliului Judeţean Mureş.

Investiţia se numeşte: “ MODERNIZAREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ” şi se încadrează la finanţarea prin Programul Operaţional Regional.

NR. CRT.	SURSE DE FINANŢARE	VALOARE
I	Valoarea totală a proiectului, din care :	9.974.787
a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	0
b.	Valoarea eligibilă a proiectului	8.382.174
c.	TVA	1.592.613
II	Contribuţia proprie în proiect, din care :	167.643
a.	Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile	167.643
b.	Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile	0
III	TVA*	1.592.613
IV	ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	8.214.530

VIII. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

8.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie : 15 locuri – muncitori in constructii si amenajari.

8.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare : 5 locuri personal medical cu studii medii, 3 locuri personal medical cu studii superioare.

IX. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

13.1. Indicatori tehnico economici

Indicatori	Valori		Valori
Suprafaţa totală desfăşurată	11.307,84	mp	11.307,84	Mp
Valoare C+M	220.80,39	euro	942.340,42	Lei
Valoarea lucrărilor de bază	2.209.826,3	euro	9.431.099,38	Lei
Alte costuri	19.736,88	euro	84.233,05	Lei
Valoarea investiţiei	2.336.680,7	euro	9.972.483,63	Lei
Valoare investiţie / mp suprafaţă desfăşurată	206,64	euro/mp	883,76	lei/mp
Raport investiţie de bază şi alte costuri	111,96		111,96
Investiţie/ locuitor	15,53	euro/loc	66,44	lei/loc

13.2. Valoarea totală a investiţiei

cu TVA		exclusiv TVA
in RON	in EURO	in RON	in EURO
9.972.483,63	2.336.680,17	8.382.173,54	1.886.827,66

Din care C + M:

cu TVA		exclusiv TVA
RON	EURO	RON	EURO
942.340,42	220.802,39	791.882,71	185.548,22

13.3. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M)

Anul I	Investiţie	cu TVA
		în RON	în EURO
		9.972.483,63	2.336.680,17
	C+M	cu TVA
		în RON	în EURO
		942.340,42	220.802,39

13.4. Durata de realizare a investiţiei

Durata de executie a lucrarilor si de achizitie a echipamentelor este de 10 luni, conform graficului de esalonare a lucrarilor.

13.5. Capacităţi

Nu este cazul.

X. ACORDURI ŞI AVIZE

Acordurile şi avizele obţinute, prezentate în xerocopie, sunt următoarele:

- Certificat de urbanism emis de către Primăria Municipiului Tg Mureş ;

- Aviz sanitar emis de Autoritatea de Sănătate Publică Mureş ;

- Aviz de mediu emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului ;

- Aviz privind securitatea la incendiu emis de ISU Mureş;

- Aviz de amplasament emis de Ministerul Culturii;

- Aviz privind utilităţile urbane şi infrastructura pentru salubritate.

Întocmit,

Ing. Şarlea Horea

DOCUMENTATIE FOTOGRAFICA

IMOBIL B-DUL 1DECEMBRIE 1918 NR. 24-26

DOCUMENTATIE FOTOGRAFICA

IMOBIL STR. GH. MARINESCU NR.1

ANALIZA COST BENEFICIU

1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta

1.1 Date generale

Judeţul Mureş, pitoresc cadru natural al spaţiului carpato-danubian, este situat în partea central-nordică a României, în Podişul Transilvaniei, în bazinul superior al râului Mureş şi bazinele râurilor Târnava Mare şi Târnava Mică, fiind cuprins între meridianele 23º55' şi 25º14' longitudine estică şi paralelele 46º09' şi 47º00' latitudine nordică.

În ceea ce priveşte organizarea administrativ-teritorială, judeţul Mureş cuprinde:

- 4 municipii (Târgu-Mureş, Sighişoara, Reghin, Târnăveni)

- 7 oraşe (Luduş, Sovata, Iernut, Miercurea Niraj, Sărmaşu, Sângeorgiu de Pădure, Ungheni)

- 91 comune

- 487 sate

Municipiul reşedinţă al judeţului: Târgu-Mureş

- Suprafaţa totală: 4.930 ha

- Populaţia stabilă: 147.886 locuitori

Reşedinţa administrativă a judeţului Mureş este şi un important centru economic şi cultural al judeţului. Prin aşezarea sa geografică în culoarul larg al râului Mureş, beneficiază de avantajele care le oferă zona de confluenţă a trei regiuni naturale, cu resurse economice diferite şi complementare: regiunea cerealieră a Câmpiei Transilvaniei, Podişul Târnavelor şi zona forestieră a dealurilor subcarpatice interne.

Totodată, Târgu-Mureş este cunoscut în ţară şi străinătate ca un important centru medical, cu reuşite deosebite în planul medicinii cardiovasculare şi urologice.

Centru universitar şi cultural cu tradiţie, municipiul Târgu Mureş dispune de un sistem de educaţie solid şi flexibil, gata să se adapteze la cerinţele pieţei forţei de muncă.

Date demografice

La 18 martie 2002, potrivit rezultatelor recensamântului, populatia stabila a judetului Mures a fost de 579.862 locuitori (53,2% români, 39,3% maghiari, 7% tigani, 0,3% germani si alte etnii), ocupând locul 14 în ierarhia judetelor tarii, cu o pondere de 2,7%. Fata de recensamântul din 1992, numarul locuitorilor a scazut cu 30.191, respectiv cu 4,9%. În ceea ce priveste structura populatiei pe sexe, în 2002, ca si la recensamântul anterior efectuat în 1992, se mentine o usoara predominare numerica a populatiei de sex feminin: sex masculin – 283.762 (48,9%), sex feminin – 296.100 (51,1%). 48,8% din populatia judetului se afla în mediul urban, iar 51,2 % în mediul rural.

Principalele municipii si orase ale judetului sunt: municipiul Tîrgu-Mures (resedinta de judet) cu 149.577 locuitori, municipiul Reghin – 36.023 locuitori, municipiul Sighisoara – 32.287 locuitori, municipiul Târnaveni – 26.537 locuitori, orasul Iernut –9.440 locuitori, orasul Ludus – 17.407 locuitori, orasul Sovata – 11.568 locuitori.

Conform rezultatelor ultimului recensamânt, desfasurat în anul 2002, municipiul Tîrgu-Mures are 149.577 locuitori. Populatia orasului este structurata pe etnii dupa cum urmeaza: români – 75.317 (50,35%), maghiari – 69.825 (46,68%), tigani – 3.759 (2,51%), germani – 275 (0,18%), alta etnie – 367 (0,17%).

Structura populatiei dupa religie este urmatoarea: ortodocsi – 69.726 (46,62%), reformati – 44.849 (29,98%), romano-catolici – 20.156 (13,48%), greco-catolici – 4.051 (2,71%), unitarieni – 3.891 (2,60%), alte religii (evanghelica de confesiune augustana, evanghelica lutherana sinodo-presbiteriana, adventista de ziua a saptea, baptista, penticostala, crestina dupa Evanghelie) – 6.904 (4,6%).

Tîrgu-Mures este resedinta judetului Mures, judet cu o suprafata de 6.696 km patrati, este situat în zona central-nordica a României, reprezentând aproximativ 3% din întreaga suprafata a tarii.

Date economice

Principalele ramuri economice şi ponderea lor în economia judeţului sunt: industria: 41%, agricultura, silvicultura şi exploatările forestiere: 22%, serviciile: 37%.

Industria judeţului se situează, la nivel naţional pe locul opt, aceasta fiind fruntaşă în mai multe domenii. Cele mai importante din acest punct de vedere sunt industria producătoare de îngrăşăminte chimice şi industria producătoare de brânzeturi. Alte domenii industriale principale de activitate in judeţ sunt :

- Industria producatoare de lapte

- Producţia de mobilier

- Producţia de cherestea

Ineficienţa economică, dar mai ales gradul înalt de poluare a dus va duce în continuare la întreruperea activităţii unor capacităţi de producţie şi implicit la reducerea numărului de salariaţi, industria devenind astfel principala ramura generatoare de şomaj.

Agricultura are şi ea o pondere destul de importantă în economia judeţului Mureş, şi anume 22%. Acest lucru este confirmat, într-o oarecare măsură, de faptul că 61% din suprafaţa totală a judeţului Mureş este suprafaţă agricolă.

În ceea ce priveşte judeţul Mureş, culturile predominante sunt cele de cereale (grâu, secară, porumb, orz), de sfeclă de zahăr, de porumb şi cea de legume.

Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este deosebit de importantă deoarece pe de o parte, în prezent este principala sursă de locuri de muncă, iar pe de altă parte prin intermediul lor se creează o cultură a competiţiei bazată pe flexibilitate şi productivitate.

Structura activităţilor economice la nivelul judetului in anul 2008 se prezintă astfel

Judeţul	Total	din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 1)	Total	0-9	10-49	50-249	250 şi peste
Mureş	13437	11727	1373	283	54
§ Industrie extractivă	33	22	8	1	2
§ Industrie prelucrătoare	2024	1456	394	140	34
§ Energie electrică şi termică, gaze şi apă	17	3	2	8	4
§ Construcţii	1222	1012	171	36	3
§ Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice	5328	4792	483	51	2
§ Hoteluri şi restaurante	780	697	78	4	1
§ Transport, depozitare şi comunicaţii	964	873	75	11	5
§ Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor	1941	1843	81	16	1
§ Sănătate şi asistenţă socială¹⁾	269	257	12	0	0
§ Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale	337	314	17	5	1
§ Alte activităţi ale economiei naţionale	469	411	46	11	1

Judeţul Mureş se afirmă cu un potenţial turistic foarte ridicat, întrucât pe întreg teritoriul său sunt concentrate obiective turistice variate şi de mare valoare. Activitatea turistică este susţinută de existenţa unei infrastructuri diversificate, cu unităţi de cazare corespunzătoare, în special în centrele urbane.

1.2. Prezentarea infrastructurii de sanatate

Infrastructura de sanatate la nivel national

In ultimii 15 ani Romania s-a confruntat cu un proces socio-demografic complex. Scaderea natalitatii, a mortalitatii generale si emigrarea populatiei in varsta de munca au condus atat la imbatranirea populatiei in varsta de munca, cat si la scaderea populatiei totale a tarii cu 1,5 milioane locuitori in ultimii 10 ani, ajungand la 21.623.849 locuitori la 1 iulie 2005. Toate aceste aspecte au condus la reducerea dimensiunii populatiei active (de la 51,5% in 1999 la 45,55% in 2005) si au impus o regandire a sistemului serviciilor de sanatate si de protectie sociala, in vederea prelungirii vietii active a populatiei atat din punct de vedere al calitatii serviciilor oferite cat si al dotarilor infrastructurale.

Astfel, legea pentru reforma in domeniul sanatatii, aprobata prin Legea nr. 95/2006 are ca obiectiv reglementarea serviciilor in domeniul sanatatii publice, urmarind eficientizarea furnizarii acestora. Prin aceasta se promoveaza dezvoltarea unui sistem modern pentru tratament si preventie, accesibil tuturor categoriilor de oameni, precum si a unui sistem eficient pentru situatii de urgenta.

In ceea ce priveste tipurile de unitati sanitare, acestea sunt organizate pe baza mai multor criterii, in functie de nivelul teritorial la care functioneaza si de gradul de specializare. Din punct de vedere teritorial, spitalele pot fi judetene, municipale, orasenesti si mai recent comunale. In functie de specificul patologiei, spitalele se organizeaza si functioneaza ca spitale generale, de urgenta, de specialitate si pentru afectiuni cronice. Din punct de vedere al proprietatii, acestea pot fi spitale publice, private, sau spitale publice in care functioneaza si sectii private.

Prin urmare, la nivel local (comuna, municipiu, oras), functioneaza spitale generale (care au in structura, de regula, doua dintre specialitatile de baza, respectiv medicina interna, pediatrie, obstetrica-ginecologie, chirurgie generala). Gradul de complexitate creste in concordanta cu categoria spitalului (clinic, judetean, de urgenta), acestea furnizand servicii specializate unei arii teritoriale mai largi, urgentelor si cazurilor grave, care nu pot fi rezolvate la nivelul spitalelor locale.

Majoritatea cladirilor care adapostesc aceste unitati sanitare, precum si echipamentele care le deservesc sunt intr-o stare precara, necesitand investitii importante pentru a oferi populatiei servicii la nivelul standardelor in domeniu. Cele mai multe dintre aceste unitati sunt in proprietate de stat. Cladirile sunt in patrimoniul autoritatilor locale (consiliilor locale/judetene), acestea avand obligatia de a le intretine si reabilita, iar coordonarea resurselor materiale si umane se realizeaza la nivelul Ministerului Sanatatii Publice. Echipamentele sunt achizitionate din bugetul de stat, sub coordonarea Ministerului Sanatatii Publice. Spitalele isi pot achizitiona echipamentele de care au nevoie, dar bugetul autoritatilor locale este insuficient, fiind in principal alocat pentru finantarea cheltuielilor de reabilitare si intretinere, care intra in responsabilitatea lor si, prin urmare, achizitionarea de echipamente ramane pe ultimul plan.

In tabelul de mai jos este prezentat numarul de unitati sanitare si evolutia acestora din 2000 pana in 2006 conform anuarului statistic 2007.

Din situatiile statistice de mai jos se poate observa o crestere a numarului de persoane care ies din spital in conditiile in care numarul de paturi din spital este in scadere. De asemenea, se observa o crestere a numarului de spitale, de ambulatorii de specialitate si policlinici, ajungandu-se putin peste numarul din anul 2000, dar si o scadere a numarului de dispensare medicale, ceea ce reflecta faptul ca prevenirea imbolnavirilor la nivel de ambulatorii si dispensare inca nu este la un nivel acceptabil.

De remarcat ca numarul mediu de medici la suta de mii de persoane in Romania este mult sub media la nivelul UE.

Paturile din unitatile sanitare:

Numarul pacientilor iesiti din spital pe clase de boli:

Infrastructura de sanatate la nivel regional si local

In regiunea centru in anul 2007 functionau un numar de 1.357 unitati sanitare, exclusiv cabinetele stomatologice, laboratoarele si activitatile de farmacie. Dintre acestea majoritatea erau prioprietate privata, activitatea acestora concentrandu-se in zona micilor cabinete medicale (medicina de familie, medicina generala, medicina de specialitate). De asemenea majoritatea policlinicilor erau private, iar spitalele erau proprietate de stat. Starea de funcţionare a acestor unităţi nu corespunde standardelor, atât clădirile cât şi echipamentele fiind uzate moral. In judetul mures sunt concentrate cele mai multe policlinici private acest lucruu datorandu-se in principal Universitatii de Medicina si Farmacie, care a promovat personal medical de calitate, si prin care s-au stabilit standarde inalte de calitate pentru acesta.

Principalele unităţi sanitare, cu proprietate majoritară de stat judetul Mures

Anii	Spitale	Policlinici	Dispensare medicale		Centre de sănătate	Creşe	Farmacii ¹⁾
Anii	Spitale	Policlinici	Total	Teritoriale	Centre de sănătate	Creşe	Farmacii ¹⁾
1990	8	15	165	127	-	25	84
1995	6	15	166	127	4	15	17
2000	7	3	22	-	4	9	11
2001	7	3	7	-	4	9	13
2002	7	2	10	-	4	-	12
2003	6	2	6	-	6	8	13
2004	6	2	7	-	4	8	14
2005	6	2	5	-	4	8	15
2006	6	2	5	-	4	8	14
2007	8	-	5	-	2	8	15
2008	9	-	5	-	2	8	12

Desi in judetul Mures functionau in anul 2007 doar 9 spitale, acesta detinea o pondere de 24% din numarul paturilor din spitale din regiune precum si 30% din numarul de medici, respectiv 25% din numarul de personal sanitar mediu.

Paturile în spitale şi personalul medico-sanitar, la 31 decembrie – Regiunea Centru

Anii	Paturi în spitale¹⁾	Medici²⁾	Stomatologi	Farmacişti	Personal sanitar mediu
Anii	Paturi în spitale¹⁾	Medici²⁾	Stomatologi	Farmacişti	Personal sanitar mediu
1990
1995	22798	4819	704	295	15843
2000	21657	5084	552	219	13448
2001	21657	5054	556	218	13469
2002	20499	5167	596	200	13819
2003	18113	5045	544	199	13203
2004	18115	5456	1186	1165	14443
2005	18253	5411	1080	1213	14673
2006	18129	5461	1106	1378	14624
2007	17701	5461	1221	1471	15042

Paturile în spitale şi personalul medico-sanitar, la 31 decembrie – Judetul Mures

Anii	Paturi în spitale¹⁾	Medici²⁾	Stomatologi	Farmacişti	Personal sanitar mediu
Anii	Paturi în spitale¹⁾	Medici²⁾	Stomatologi	Farmacişti	Personal sanitar mediu
1990	6844	1241³⁾	193³⁾	227³⁾	4252³⁾
1995	5516	1354	182	90	3964
2000	5161	1498	131	82	3430
2001	5156	1483	129	82	3549
2002	4903	1587	124	71	3857
2003	4300	1588	134	69	3804
2004	4285	1657	133	62	3812
2005	4285	1674	87	45	3821
2006	4285	1717	65	43	3705
2007	4273	1655	50	32	3769
2008	4250	1671	89	27	3803

Judetul Mures, si in principal municipiul Tg. Mures, reprezinta un centru medical important si cu traditie atat pentru Regiunea Centru cat si la nivel de tara.

Spitalul Clinic Judetean Mures

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ (SCJM) este o unitate sanitară publică cu paturi, nou înfiinţată prin reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. Funcţionarea acestui nou spital de interes local, judeţean şi regional datează din 01 septembrie 2008 şi are un număr de 1222 paturi distribuite în 23 de secţii şi 3 compartimente (69,23 % medicale şi 30,77 % chirurgicale), în majoritate clinice, amplasate în sistem pavilionar pe întreg arealul municipiului Tg.Mureş. Pentru asigurarea serviciilor paraclinice şi conexe, în structura spitalului mai funcţionează: Laborator radiologie şi imagistică medicală cu puncte de lucru, Laborator analize medicale cu puncte de lucru, Laborator anatomie patologică, Laborator explorări funcţionale cu puncte de lucru, Centrul de sănătate mintală – adulţi, Laborator de radioterapie, Serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nozocomiale, Farmacii cu circuit inchis, Blocuri operatorii, Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinete de specialitate, Aparat funcţional. În structura spitalului sunt incluse şi cabinetele medicale şcolare, grădiniţele din întreg municipiul Tg.Mureş.-Tipurile de servicii medicale acordate de Spitalul Clinic Judeţean Mureş sunt: preventive, curative, de recuperare şi paliative, de îngrijire în caz de graviditate şi maternitate, precum şi a nou-născutului. În afara gamei variate de servicii medicale, în spital se desfăşoară şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar, de educaţie medicală continuă, precum şi de cercetare ştiinţifică medicală. Personalul medical specializat determină ca cererea pentru serviciile medicale furnizate de către spital să fie la cote ridicate şi angajează conducerea spitalul în procese decizionale care să conducă la creşterea performanţei şi profesionalismului actului medical spitalicesc.

Dotarile specifice ambulatoriilor de specialitate lasa in schimb de dorit deoarece au o vechime mult peste durata normala de viata. De asemenea pentru cresterea calitatii actului medical este nevoie de echipamente moderne si performante care sa satisfaca necesitatile actuale si care sa ofere informatii cat mai exacte cu privitre la starea de sanatate a pacientilor.

RESURSELE UMANE ale spitalului totalizează 1798 persoane, din care: 180 medici şi 27 personal sanitar superior (farmacişti, chimişti, biologi), 829 personal sanitar mediu, 457 personal sanitar auxiliar, 227 personal de deservire şi pază, 78 personal TESA.

1.3. Identificarea investitiei

Prezenta investitie face parte din activitatea eligibila in cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate si are ca obiectiv general creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunii Centru prin reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului Clinic Judetean Mures.

Aceasta este in concordanta cu strategia de dezvoltarea a judetului Mures. Programul de Dezvoltare a Judetului Mures pe perioada 2007-2013, stabileste prioritatile si domeniile de interventie pentru dezvoltarea acestuia, avand la baza Planul National de Dezvoltare si Planul Regional de Dezvoltare al Regiunii Centru.

Astfel, una dintre prioritatile judetului Mures este imbunătăţirea infrastructurii locale şi judeţene (transport, mediu, sănătate, educaţie, asistenţă socială, reabilitare urbană, utilităţi publice) prin dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate.

1.4 Definirea obiectivelor

Obiective generale ale proiectului.

Obiectivul general al proiectului il constituie îmbunătăţirea nivelului de sănătate a populaţiei Judeţului Mureş prin asigurarea de servicii medicale complexe în regim ambulatoriu care intră în categoria serviciilor esenţiale pentru populaţie

Obiectivele specifice ale proiectului.

În vederea realizării obiectivului general Consiliul Judeţean Mureş doreşte:

- lărgirea gamei serviciilor medicale prin crearea de servicii medicale noi

- ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin modernizarea si dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş

- Scaderea numarului de pacienti redirectionati prin dotarea cu aparatura medicala noua inexistenta in prezent in sistemul medical bugetar in judet, precum si reorganizarea ambulatoriului

- Scaderea timpului necesar pentru diagnosticare si tratament ca urmare a dotarii si instrumentar la standarde europene

Atingerea obiectivelor specifice se va realiza prin doua actiuni importante:

a. In imobilul situat în B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 24-26 (fosta Policlinică nr.2) unde vor functiona urmatoarele specialitati :

i.dermato-venerologie,

ii.pneumologie,

iii.obstetrică-ginecologie,

iv.neurologie,

v.endocrinologie,

vi.oftamologie,

vii.pediatrie,

viii.neuropsihiatrie pediatrica,

ix.medicină internă,

x.cardiologie,

xi.chirurgie

xii.ortopedie

b. In imobilul din Str. Gheorghe Marinescu nr.1 vor functiona urmatoarele ambulatorii de specialitate :

i.alergologie / imunologie,

ii.gastroenterologie,

iii.urologie,

iv.nefrologie,

v.chirurgie plastică / microchirurgie reconstructivă

vi.chirurgie toracică

II. Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş cu echipamente noi, de ultima generatie, inexistente in prezent in judetul Mures, va avea un impact major pentru populaţia municipiului, a întregului judeţ şi chiar din judeţele învecinate, avându-se în vedere că chiar şi în condiţiile actuale de dotare precară se asigură un număr mare de servicii medicale ambulatorii pentru populaţia din întreg arealul menţionat. Echipamentele noi achizitionate in vederea dotarii ambulatoriului vor asigura servicii medicale noi si complexe la standarde europene, vor asigura reducerea timpului de diagnosticare si tratament, reducerea numarului de pacienti redirectionati catre alte centre medical din alte judete, cu implicaţii pozitive asupra gradului de sănătate a populaţiei..

1.5 Stabilirea perioadei de referinta

Durata de realizare a proiectului “MODERNIZAREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ” este de 20 luni de la semnarea contractului de finantare. Durata de executie a lucrarilor si de achizitie a echipamentelor este de 10 luni, fiind eşalonată pe luni, conform graficului de eşalonare a investiţiei.

Valoarea totala a investitiei esalonata pe anii de executie a proiectului se prezinta in tabelul urmator:

Esalonarea investitiei pe ani
MODERNIZAREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ
Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	An 1	An 2	An 3	TOTAL	TVA
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7
1	CAPITOL 1
1	Cheltuieli pt obtinerea si amenajarea terenului
1.1	Achizitia terenului	0	0	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0	0	0
1.3	Amenajarea pt protectia mediului	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPITOL 1	0	0	0	0	0
2	*CAPITOL 2*
2	Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
2.1	Studii de teren	1.500	0	0	1.500	285
2.2	Cheltuieli pt avize, acorduri, autorizatii	0	2.000	0	2.000	0
2.3	Proiectare si inginerie	65.812	107.378	0	173.190	32.906
2.4	Consultanţa	0	0	177.090	177.090	33.647
2.5	Asistenta tehnica	0	0	30.700	30.700	5.833
	TOTAL CAPITOL 2	67.312	109.378	207.790	384.480	72.671
3	CAPITOLUL 3
3	Cheltuieli pentru investiţii
3.1	Constructii si instalatii	0	0	1.002.044	1.002.044	190.388
3.2	Maşini, utilaje şi instalaţii pentru ocrotirea sănătăţii	0	0	6.593.932	6.593.932	1.252.847
3.3	Mobilier specific dotarii infrastructurii serviciilor de sanatate	0	0	287.831	287.831	54.688
	TOTAL CAPITOL 3	0	0	7.883.806	7.883.806	1.497.923
4	CAPITOLUL 4
4	Alte cheltuieli
4.1	Organizare de santier	0	0	7.785	7.785	1.479
4.1.1	Lucrari de constructii si instalatii	0	0	5.839	5.839	1.109
4.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	0	0	1.946	1.946	370
4.2	Cote legale	10.120	0	0	10.120	0
	TOTAL CAPITOL 4	10.120	0	7.785	17.905	1.479
5	CAPITOLUL 5
5	Cheltuieli diverse si neprevazute
5.1	Cheltuieli diverse si neprevazute	0	0	54.495	54.495	10.354
	TOTAL CAPITOL 5	0	0	54.495	54.495	10.354
6	CAPITOLUL 6
6	Cheltuieli aferente implementarii proiectului
6.1	Cheltuieli de publicitate si informare	0	0	41.487	41.487	7.883
6.2	Cheltuieli de audit	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPITOL 6	0	0	41.487	41.487	7.883
I	TOTAL cheltuieli	77.433	109.378	8.195.363	8.382.174	1.590.310
II	Alte cheltuieli neeligibile	0
III	TOTAL GENERAL (I+II)	77.433	109.378	8.195.363	8.382.174	1.590.310

2. Analiza optiunilor

2.1 Stabilirea ipotezelor de lucru

· Durata de realizare a proiectului “MODERNIZAREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ este de 20 luni de la semnarea contractului de finantare. Durata de executie a lucrarilor si de achizitie a echipamentelor este de 10 luni, fiind eşalonată pe luni, conform graficului de eşalonare a investiţiei. Perioada de evaluare a proiectului este estimata pana la sfarsitul trimestrului 1 al anului 2011

· Proiectul actual de investitie nu genereaza venituri, insa creeaza beneficii pentru populatia orasului, a judetului cat si pentru populatia din judetele invecinate.

· In modelul de analiza economico-financiara s-a considerat valoarea TVA de 19%. Aceasta nu a fost inclusa in valoarea investitiei (devizul general include TVA) deoarece TVA este recuperabil.

· Orizontul de timp pentru exploatare recomandat pentru o astfel de analiza este de 15-20 ani. In cazul de fata analiza s-a realizat pe o perioada de 15 ani plus doi ani perioada de implementare si evaluare a proiectului.

· Rata de actualizare utilizata si recomandata este de 5%.

· Rata sociala de actualizare utilizata si recomandata este de 5,5%.

· Valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de analiza este considerata 0 din valoarea investitiei.

2.2 Varianta zero - varianta fara investitie

In situatia fara proiect, se presupune pastrarea cladirilor si a cabinetelor in aceeasi stare, fara a fi efectuate lucrari de modernizare si fara a se realiza investitia in echipamente si dotari. Nealocandu-se fonduri suficiente de la bugetul pentru efectuarea unor lucrari de reparatii capitale, pot aparea riscuri suplimentare pentru pacienti si personalul angajat, deoarece cladirile si echipamentele sunt invechite si uzate moral. De asemenea, vor creste cheltuielile cu intretinerea si reparatiile pentru echipamente si cladiri, cheltuieli suportate de catre bugetul local si national in vederea asigurarii serviciilor de sanatate prin intermediul spitalului.

Totodata, in situatia fara proiect, Spitalul Clinic Judetean Mures nu poate fructifica fondurile europene allocate pentru dezvoltarea infrastructurii de sanatate si imbunatatirea starii de sanatate a populatiei regiunii.

2.3 Varianta medie - varianta cu investitie

Varianta medie este realizarea proiectului propus cu titlul “MODERNIZAREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN MUREŞ” al carui scop este dezvoltarea infrastructurii de sanatate din Tg. Mures, si care va asigura astfel cadrul necesar cresterii calitatii vietii populatiei orasului, dar si ai judetului si ai regiunii.

Beneficiile care rezulta ca urmare a implementarii proiectului sunt:

· Asigurarea unor servicii medicale de calitate, la standarde europene;

· Reducerea cheltuielilor actuale cu intretinerea si reparatiile echipamentelor invechite si uzate moral;

· Modernizarea cladirilor in vederea respectarii celor mai inalte standarde igienico-sanitare, de siguranta, de eficienta energetica, precum si de respectare a necesitatilor persoanelor cu dizabilitati

· Reorganizarea ambulatoriilor de specialitate in doua cladiri va duce la reducerea costurilor cu deplasarea pacientilor in oras intre diversele locatii in care se afla in prezent ambulatoriile, realizandu-se economii prin scaderea timpului necesar pentru diagnosticare si tratament

· Achzitionarea de echipamente de investigatii noi si moderne va reduce de asemenea costrurile pentru deplasarea pacientilor la alte spitale din zona, mai bine dotate pentru diverse investigatii astfel realizandu-se economii din scaderea numarului de pacienti redirectionati

· Imbunatatirea conditiilor de munca va duce la cresterea satisfactiei angajatilor la locul de munca avand ca efect direct cresterea eficientei muncii acerstora.

3. Analiza financiara

3.1 Evolutia prezumata a veniturilor si costurilor curente

Anul 2009 anul 2010 si sunt considerati ani de evaluare a proiectului iar implementarea acestuia (investitia) se preconizeaza a avea loc incepand cu anul 2011 pana la sfarsitul anului 2012.

Dificultatea in analiza financiara a spitalului rezida din faptul ca acesta a fost infiintat in anul 2009 prin divizarea fostului Spital Clinic de Urgenta Mures in 2 institutii diferite, una dintre acestea fiind Spitalul Clinic Judetean Mures. Incepand din luna septembrie 2008 s-a inceput divizarea, de aceea in aceasta perioada nu se poate face o estimare corecta a veniturilor si cheltuielilor aferente ambulatoriilor de specialitate fiind o perioada de tranzitie. De aceea calculele au avut la baza situatiile financiare aferente primului semestru al anului 2009. Premisele de la care s-a pornit in estimari sunt prezentate in tabelul de mai jos. De mentionat ca nu s-au luat in calcul costurile cu amortizarea si nici veniturile din variatia stocurilor deoarece acestea nu reprezina cheltuieli respectiv venituri efective

	Situatia la 30.06.2009	Ponderea ambulatoriului	Valoarea de referinta la 30.06.2009
2.1 Materii prime	12.151,98	1,14%	139
2.2 Forta de munca	33.965,93	1,14%	387
2.3 Energie	2.108,99	1,14%	24
2.4 Combustibil	50,53	1,14%	1
2.5 Intretinere	106,28	1,14%	1
2.7 Costuri administrative	839,66	1,14%	10
2.9 Costuri de exploatare totala	49.223,36	1,14%	561
2.10 Venituri din servicii CAS	55.684,88	1,14%	635
2.11 Alte venituri	4.429,49	1,14%	50
2.12 Produs C		1,14%
2.13 Venituri	60.114,37	1,14%	685
2.14 Venit net din exploatare	10.891,01	1,14%	124

A. VARIANTA FARA PROIECT

Cheltuielile pe care le suporta la momentul actual Spitalul Clinic Judetean Mures cu ambulatoriile de specialitate care sunt cuprinse in proiect sunt alcatuite din cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile (medicamente si materiale sanitare, piese de schimb, etc), energie, combustibili, intretinere, costuri administrative si forta de munca.

Conform datelor furnizate de catre spital prin intermediul departamentului financiar contabil, in primul semestru al anului 2009, cheltuielile de exploatare ale ambulatoriilor au reprezentat 1,14% din totalul cheltuielilor de exploatare ale spitalului. Pe baza balantei de verificare la 30.06.2009, s-au estimat costurile anuale cu ambulatoriile defalcate pe tipuri de cheltuieli. Cheltuielile au fost actualizate anual cu rata medie a inflatiei prognozata de Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala de Prognoza astfel: pentru anul 2010 - 3,6 %, anul 2011 - 3,2 %, anul 2012 – 2,8%, anul 2013 – 2,5%, anul 2014 – 2,3%, iar dupa anul 2015 – 2%. De mentionat faptul ca nu a fost luata in considerare cheltuiala cu amortizarea deoarece aceasta nu reprezinta o plata efectiva de numerar.Veniturile in varianta fara proiect au fost de asemenea estimate pe baza situatiei financiare la sfarsitul primului semestru al anului 2009 si s-a stabilit ca reprezinta tot 1,14% din totalul veniturilor spitalului.

Veniturile luate in considerare sunt veniturile din serviciile medicale prestate si decontate cu Casa de Asigurari de Sanatate, precum si alte venituri compuse din venituri obtinute din diverse programe de sanatate, venituri din diverse actiuni, diferite subventii, etc. De asemenea si aici trebuie mentionat faptul ca veniturile c deoarece acestea nu reprezinta incasari efective. In cadrul orizontului de analiza

Veniturile si cheltuielile in cazul variantei fara proiect sunt prezentate in tabelul de mai jos:

VARIANTA CU PROIECT

Anul

2010

2011

2012

2.14 Venit net din exploatare

257,25

265,49

272,92

279,92

286,36

292,08

297,93

303,88

309,96

316,16

322,48

328,93

335,51

342,22

349,07

356,05

363,17

370,43

VARIANTA FARA PROIECT

Anul

2.14 Venit net din exploatare

257,25

265,49

272,92

279,74

286,18

291,90

297,74

303,69

309,77

315,96

322,28

328,73

335,30

342,01

348,85

355,83

362,94

370,20

Venit net cu proiect - Venit net fara proiect

0,00

0,18

0,19

0,20

0,21

0,22

0,23

Tabelul 2.4 Tabelul Sustenabilitatii financiare - Mii de Lei
	Anul
	2010	2011	2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.10 Total resurse financiare	77,43	109,38	8.195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 Venituri	1.419,95	1.465,39	1.506,42	1.698,49	1.737,55	1.772,30	1.807,75	1.843,90	1.880,78	1.918,40	1.956,77	1.995,90	2.035,82	2.076,54	2.118,07	2.160,43	2.203,64	2.247,71
4.1 Total intrari	1.497,38	1.574,77	9.701,78	1.698,49	1.737,55	1.772,30	1.807,75	1.843,90	1.880,78	1.918,40	1.956,77	1.995,90	2.035,82	2.076,54	2.118,07	2.160,43	2.203,64	2.247,71
2.9 Costuri de exploatare totala	1.162,70	1.199,90	1.233,50	1.418,57	1.451,20	1.480,22	1.509,82	1.540,02	1.570,82	1.602,24	1.634,28	1.666,97	1.700,31	1.734,31	1.769,00	1.804,38	1.840,47	1.877,28
1.21 Costurile totale ale investitiei (A) + (B) + ( C )	77,43	109,38	8.195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Dobanda
4.3 Alte costuri
4.4 Rambursare credite
4.5 Taxe
4.6 Total iesiri	1.240,13	1.309,28	9.428,86	1.418,57	1.451,20	1.480,22	1.509,82	1.540,02	1.570,82	1.602,24	1.634,28	1.666,97	1.700,31	1.734,31	1.769,00	1.804,38	1.840,47	1.877,28
4.7 Total flux numerar	257,25	265,49	272,92	279,92	286,36	292,08	297,93	303,88	309,96	316,16	322,48	328,93	335,51	342,22	349,07	356,05	363,17	370,43
4.8 Flux de numerar total cumulat	257,25	522,74	795,66	1.075,58	1.361,94	1.654,02	1.951,95	2.255,83	2.565,79	2.881,96	3.204,44	3.533,37	3.868,89	4.211,11	4.560,18	4.916,23	5.279,40	5.649,83

Tabelul 2.5 Calcularea Ratei Interne a Rentabilitatii Financiare a Investitiei - Mii de Lei

Anul

2010

2011

2012

2.13 Venituri

1.419,95

1.465,39

1.506,42

1.698,49

1.737,55

1.772,30

1.807,75

1.843,90

1.880,78

1.918,40

1.956,77

1.995,90

2.035,82

2.076,54

2.118,07

2.160,43

2.203,64

2.247,71

5.1 Venituri totale

1.419,95

1.465,39

1.506,42

1.698,49

1.737,55

1.772,30

1.807,75

1.843,90

1.880,78

1.918,40

1.956,77

1.995,90

2.035,82

2.076,54

2.118,07

2.160,43

2.203,64

2.247,71

2.9 Costuri de exploatare totala

1.162,70

1.199,90

1.233,50

1.418,57

1.451,20

1.480,22

1.509,82

1.540,02

1.570,82

1.602,24

1.634,28

1.666,97

1.700,31

1.734,31

1.769,00

1.804,38

1.840,47

1.877,28

4.3 Alte costuri

1.21 Costurile totale ale investitiei (A) + (B) + ( C )

77,43

109,38

8.195,36

0,00

5.2 Cheltuieli totale

1.240,13

1.309,28

9.428,86

1.418,57

1.451,20

1.480,22

1.509,82

1.540,02

1.570,82

1.602,24

1.634,28

1.666,97

1.700,31

1.734,31

1.769,00

1.804,38

1.840,47

1.877,28

5.3 Flux de numerar net

179,82

156,11

-7.922,44

279,92

286,36

292,08

297,93

303,88

309,96

316,16

322,48

328,93

335,51

342,22

349,07

356,05

363,17

370,43

5.4 Rata interna a Rentabilitatii Financiare a investitiei (RIRF/C)

-4,96%

5.5 Valoarea actuala neta financiara a investitiei (VNAF/C)

-3.681,04

5.6 Factor de actualizare

0,95238

0,90703

0,86384

0,82270

0,78353

0,74622

0,71068

0,67684

0,64461

0,61391

0,58468

0,55684

0,53032

0,50507

0,48102

0,45811

0,43630

0,41552

5.7 Flux de numerar net actualizat

171,26

141,60

-6.843,70

230,29

224,37

217,96

211,73

205,68

199,80

194,10

188,55

183,16

177,93

172,85

167,91

163,11

158,45

153,92

5.8 Raportul Beneficiu/Costuri

0,85

Rata de actualizare

Tabelul 2.2 Costuri si venituri din exploatare- Mii de Lei
*VARIANTA FARA PROIECT*	Anul
	2010	2011	2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rata inflatiei	3,60%	3,20%	2,80%	2,50%	2,30%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
2.1 Materii prime	287,04	296,22	304,52	312,13	319,31	325,70	332,21	338,86	345,63	352,55	359,60	366,79	374,12	381,61	389,24	397,02	404,96	413,06
2.2 Forta de munca	802,30	827,98	851,16	872,44	892,50	910,35	928,56	947,13	966,08	985,40	1.005,11	1.025,21	1.045,71	1.066,63	1.087,96	1.109,72	1.131,91	1.154,55
2.3 Energie electrica	49,82	51,41	52,85	54,17	55,42	56,53	57,66	58,81	59,98	61,18	62,41	63,66	64,93	66,23	67,55	68,90	70,28	71,69
2.4 Combustibil	1,19	1,23	1,27	1,30	1,33	1,35	1,38	1,41	1,44	1,47	1,50	1,53	1,56	1,59	1,62	1,65	1,68	1,72
2.5 Intretinere	2,51	2,59	2,66	2,73	2,79	2,85	2,91	2,96	3,02	3,08	3,14	3,21	3,27	3,34	3,40	3,47	3,54	3,61
2.6 Costuri industriale generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Costuri administrative	19,83	20,47	21,04	21,57	22,06	22,50	22,95	23,41	23,88	24,36	24,85	25,34	25,85	26,37	26,89	27,43	27,98	28,54
2.8 Cheltuieli de desfacere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Costuri de exploatare totala	1.162,70	1.199,90	1.233,50	1.264,34	1.293,42	1.319,28	1.345,67	1.372,58	1.400,03	1.428,04	1.456,60	1.485,73	1.515,44	1.545,75	1.576,67	1.608,20	1.640,36	1.673,17
2.10 Venituri din servicii CAS	1.315,32	1.357,41	1.395,42	1.430,30	1.463,20	1.492,47	1.522,32	1.552,76	1.583,82	1.615,49	1.647,80	1.680,76	1.714,37	1.748,66	1.783,63	1.819,31	1.855,69	1.892,81
2.11 Alte venituri	104,63	107,98	111,00	113,77	116,39	118,72	121,09	123,52	125,99	128,51	131,08	133,70	136,37	139,10	141,88	144,72	147,61	150,56
2.12 Produs C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 Venituri	1.419,95	1.465,39	1.506,42	1.544,08	1.579,59	1.611,19	1.643,41	1.676,28	1.709,80	1.744,00	1.778,88	1.814,46	1.850,75	1.887,76	1.925,52	1.964,03	2.003,31	2.043,37
2.14 Venit net din exploatare	257,25	265,49	272,92	279,74	286,18	291,90	297,74	303,69	309,77	315,96	322,28	328,73	335,30	342,01	348,85	355,83	362,94	370,20

Tabelul 2.2 Costuri si venituri din exploatare- Mii de Lei
*VARIANTA CU PROIECT*	Anul
	2010	2011	2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rata inflatiei	3,60%	3,20%	2,80%	2,50%	2,30%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
2.1 Materii prime	287,04	296,22	304,52	343,35	351,24	358,27	365,43	372,74	380,20	387,80	395,56	403,47	411,54	419,77	428,16	436,73	445,46	454,37
2.2 Forta de munca	802,30	827,98	851,16	1.003,30	1.026,38	1.046,91	1.067,85	1.089,20	1.110,99	1.133,21	1.155,87	1.178,99	1.202,57	1.226,62	1.251,15	1.276,17	1.301,70	1.327,73
2.3 Energie	49,82	51,41	52,85	48,75	49,88	50,87	51,89	52,93	53,99	55,07	56,17	57,29	58,44	59,61	60,80	62,01	63,25	64,52
2.4 Combustibil	1,19	1,23	1,27	1,30	1,33	1,35	1,38	1,41	1,44	1,47	1,50	1,53	1,56	1,59	1,62	1,65	1,68	1,72
2.5 Intretinere	2,51	2,59	2,66	2,46	2,51	2,56	2,61	2,67	2,72	2,77	2,83	2,89	2,94	3,00	3,06	3,12	3,19	3,25
2.6 Costuri industriale generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Costuri administrative	19,83	20,47	21,04	19,41	19,86	20,25	20,66	21,07	21,49	21,92	22,36	22,81	23,27	23,73	24,21	24,69	25,18	25,69
2.8 Cheltuieli de desfacere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 Costuri de exploatare totala	1.162,70	1.199,90	1.233,50	1.418,57	1.451,20	1.480,22	1.509,82	1.540,02	1.570,82	1.602,24	1.634,28	1.666,97	1.700,31	1.734,31	1.769,00	1.804,38	1.840,47	1.877,28
2.10 Venituri din servicii CAS	1.315,32	1.357,41	1.395,42	1.573,34	1.609,52	1.641,71	1.674,55	1.708,04	1.742,20	1.777,04	1.812,58	1.848,83	1.885,81	1.923,53	1.962,00	2.001,24	2.041,26	2.082,09
2.11 Alte venituri	104,63	107,98	111,00	125,15	128,03	130,59	133,20	135,87	138,58	141,36	144,18	147,07	150,01	153,01	156,07	159,19	162,37	165,62
2.12 Produs C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 Venituri	1.419,95	1.465,39	1.506,42	1.698,49	1.737,55	1.772,30	1.807,75	1.843,90	1.880,78	1.918,40	1.956,77	1.995,90	2.035,82	2.076,54	2.118,07	2.160,43	2.203,64	2.247,71
2.14 Venit net din exploatare	257,25	265,49	272,92	279,92	286,36	292,08	297,93	303,88	309,96	316,16	322,48	328,93	335,51	342,22	349,07	356,05	363,17	370,43

Categorie	(%) Costuri	Valoare (LEI)
F	0%	-
L	13%	1.131.460
O	6%	473.218
U	74%	6.230.925
T	7%	546.571
Total	100%	8.382.174

	AN 1	AN 2	AN 3	TOTAL
Costurile totale ale investitiei, LEI	77.433	109.378	8.195.363	186.810
Factor de corectie	93,10%	93,10%	93,10%	93,10%
Costuri corectate ale investitiei, LEI	72.090	101.831	7.629.883	173.921

Nr. crt	I. Economii anuale realizate din scaderea timpului necesar pentru diagnosticare si tratament
Nr. crt	Indicator	Valoare
I.1	Nr. mediu anual de pacienti	94.785
I.2	Pondere pacienti cu bilete de trimitere	50%
I.3	Nr. pacienti bilete de trimitere	47.393
I.4	Pondere pacienti ce necesita deplasari intre clinici	5%
I.5	Nr. pacienti ce necesita deplasari intre clinici	2.370
I.6	Valoarea unei zile pierdute	2,40
I.7	Nr. zile pierdute/pacient	1
I.8	Economii anuale realizate mii lei	5,68710

ROMÂNIA

- 4 municipii (Târgu-Mureş, Sighişoara, Reghin, Târnăveni)

Beneficii si costuri economice si sociale cuantificabile:

Calcului Valorii unei zile pierdute
Salariu minim brut pe economie	600
Nr. zile lucratoare pe an	250
Salariu zilnic minim pe economie	2,4

Nr. crt	II.Economii anuale realizate din reducerea zilelor de spitalizare
Nr. crt	Indicator	Valoare
II.1	Nr. mediu anual de pacienti	94.785
II.2	Pondere pacienti cu bilete de trimitere	50%
II.3	Nr. pacienti bilete de trimitere	47.393
II.4	Pondere pacienti ce necesita internare pentru investigatii	0,50%
II.5	Nr. pacienti ce necesita internare pentru investigatii	237
II.6	Valoarea unei zile de spitalizare	1380,00
II.7	Nr. zile de spitalizare/pacient	2
II.8	Economii anuale realizate din reducerea zilelor de spitalizare	654.016,50
II.9	Valoarea unei zile pierdute	2,40
II.10	Nr. zile pierdute/pacient	2
II.11	Economii anuale realizate din zilele de munca pierdute	1.137,42
II.12	Economii anuale realizate - mii lei	655,15392

Nr. crt	III. Economii anuale realizate din scaderea numarului de pacienti redirectionati
Nr. crt	Indicator	Valoare
III.1	Nr. mediu anual de pacienti	94.785
III.2	Pondere pacienti cu bilete de trimitere	50%
III.3	Nr. pacienti bilete de trimitere	47.393
III.4	Pondere pacienti ce necesita deplasari in Cluj Napoca	5,0%
III.5	Nr. pacienti ce necesita deplasar in Cluj Napoca	2.370
III.6	Valoarea unei zile pierdute	2,40
III.7	Nr. zile pierdute/pacient	1
III.8	Economii anuale realizate din zilele de munca pierdute	5.687,10
III.9	Valoarea unei deplasari	61,60
III.10	Economii anuale realizate din costul deplasarii	145.968,90
III.11	Economii anuale realizate - mii lei	151,65600

Caculul valorii deplasarii la cel mai apropiat centru medical
Distanta Tg. Mures-Cluj Napoca (km) dus-intors	220
Consumul mediu de combustibil	7%
Pret unitar combustibil (lei)	4
Valoare combustibil	61,6

Tabelul 2.6 Calcularea Ratei Interne a Rentabilitatii Economice a Investitiei - Mii de Lei
	SCF	Anul
		2010	2011	2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rata inflatiei		3,60%	3,20%		2,50%	2,30%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
(1) Corectie fiscala
I. Economii anuale realizate din scaderea timpului necesar pentru diagnosticare si tratament		0,00	0,00	0,00	6,23	6,38	6,50	6,63	6,77	6,90	7,04	7,18	7,32	7,47	7,62	7,77	7,93	8,09	8,25
II.Economii anuale realizate din reducerea zilelor de spitalizare		0,00	0,00	0,00	717,97	734,48	749,17	764,16	779,44	795,03	810,93	827,15	843,69	860,56	877,78	895,33	913,24	931,50	950,13
III. Economii anuale realizate din scaderea numarului de pacienti redirectionati		0,00	0,00	0,00	166,20	170,02	173,42	176,89	180,43	184,03	187,72	191,47	195,30	199,20	203,19	207,25	211,40	215,63	219,94
(2)Total beneficii externe		0,00	0,00		890,40	910,88	929,10	947,68	966,63	985,96	1.005,68	1.025,80	1.046,31	1.067,24	1.088,58	1.110,36	1.132,56	1.155,21	1.178,32
2.13 Venituri	1	1.419,95	1.465,39	1.506,42	1.698,49	1.737,55	1.772,30	1.807,75	1.843,90	1.880,78	1.918,40	1.956,77	1.995,90	2.035,82	2.076,54	2.118,07	2.160,43	2.203,64	2.247,71
5.1 Venituri totale		1.419,95	1.465,39	1.506,42	1.698,49	1.737,55	1.772,30	1.807,75	1.843,90	1.880,78	1.918,40	1.956,77	1.995,90	2.035,82	2.076,54	2.118,07	2.160,43	2.203,64	2.247,71
Costuri socio-economice cuantificabile
2.9 Costuri de exploatare totala		1.162,70	1.199,90	1.233,50	1.418,57	1.451,20	1.480,22	1.509,82	1.540,02	1.570,82	1.602,24	1.634,28	1.666,97	1.700,31	1.734,31	1.769,00	1.804,38	1.840,47	1.877,28
4.3 Alte costuri
1.21 Costurile totale ale investitiei (A) + (B) + ( C )	0,931	72,09	101,83	7.629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Cheltuieli totale		1.234,78	1.301,73	8.863,38	1.418,57	1.451,20	1.480,22	1.509,82	1.540,02	1.570,82	1.602,24	1.634,28	1.666,97	1.700,31	1.734,31	1.769,00	1.804,38	1.840,47	1.877,28
6.3 Flux de numerar net		185,16	163,66	-7.356,96	1.170,32	1.197,24	1.221,18	1.245,60	1.270,52	1.295,93	1.321,85	1.348,28	1.375,25	1.402,75	1.430,81	1.459,42	1.488,61	1.518,38	1.548,75
6.4 Rata interna a Rentabilitatii Economice a investitiei (RIRE/C)		16,73%
6.5 Valoarea Actualizata Neta Economica a investitiei (VNAE/C)		5.396,73
6.6 Factor de actualizare		0,94787	0,89845	0,85161	0,80722	0,76513	0,72525	0,68744	0,65160	0,61763	0,58543	0,55491	0,52598	0,49856	0,47257	0,44793	0,42458	0,40245	0,38147
6.7 Flux de numerar net actualizat		175,51	147,04	-6.265,29	944,70	916,05	885,66	856,27	827,87	800,40	773,85	748,18	723,36	699,36	676,16	653,72	632,04	611,07	590,80
6.8 Raportul Beneficiu/Costuri		1,23
*Rata sociala de actualizare*		*5,5%*

6.4 Rata interna a Rentabilitatii Economice a investitiei (RIRE/C)	15,07%
6.5 Valoarea Actualizata Neta Economica a investitiei (VNAE/C)	4.903,31
6.8 Raportul Beneficiu/Costuri	1,20

6.4 Rata interna a Rentabilitatii Economice a investitiei (RIRE/C)	8,15%
6.5 Valoarea Actualizata Neta Economica a investitiei (VNAE/C)	1.316,25
6.8 Raportul Beneficiu/Costuri	1,06

6.4 Rata interna a Rentabilitatii Economice a investitiei (RIRE/C)	9,54%
6.5 Valoarea Actualizata Neta Economica a investitiei (VNAE/C)	2.001,64
6.8 Raportul Beneficiu/Costuri	1,07

5.4 Rata interna a Rentabilitatii Financiare a investitiei (RIRF/C)	3,78%
5.5 Valoarea actuala neta financiara a investitiei (VNAF/C)	-489,83
5.8 Raportul Beneficiu/Costuri	0,98

5.4 Rata interna a Rentabilitatii Financiare a investitiei (RIRF/C)	5,18%
5.5 Valoarea actuala neta financiara a investitiei (VNAF/C)	62,33
5.8 Raportul Beneficiu/Costuri	1,00

Tabelul 2.3 Tabelul surselor de finantare - Mii de Lei
	Anul			TOTAL
	2010	2011	2012	TOTAL
3.1 Capital privat
3.1 Alocari bugetare Consiliul Judetean	1,55	2,19	163,91	167,64
3.3 Nivel regional
3.4 Nivel central
3.5 Totalul contributiei publice nationale	1,55	2,19	163,91	167,64
3.6 Grant UE	75,88	107,19	8.031,46	8.214,53
3.7 Obligatiunisi alte resurse financiare
3.8 Credite BEI
3.9 Alte imprumuturi
3.10 Total resurse financiare	77,43	109,38	8.195,36	8.382,17

5.4 Rata interna a Rentabilitatii Financiare a investitiei (RIRF/C)	-4,14%
5.5 Valoarea actuala neta financiara a investitiei (VNAF/C)	-3.180,63
5.8 Raportul Beneficiu/Costuri	0,87