ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ PROIECT

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR…

din 17 decembrie 2009

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli la

Direcţia Judeţeană de Pază pe anul 2010

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.17114/11.XII.2009 a Direcţiei Economice, precum şi avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile art.1 alin.(2), litera c) şi ale art.19 alin.(1) litera b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, ale Ordonanţei Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii şi cu respectarea clasificaţiei economice bugetare aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1954/16.12.2005,

În temeiul art.91 alin.(1) litera d) şi a art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

hotărăşte:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2010, la

Direcţia Judeţeană de Pază Mureş, conform Anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean şi Direcţiei Judeţene de Pază Mureş, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE AVIZAT PENTRU LEGALITATE

Lokodi Edita Emöke SECRETAR

Aurelian Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Economică
Nr………/11.XII.2009

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, la Direcţia Judeţeană de Pază Mureş

Direcţia Judeţeană de Pază Mureş, instituţie publică subordonată Consiliului Judeţean , funcţionează pe principiul autofinanţării, veniturile fiind realizate în baza contractelor de prestări servicii încheiate cu beneficiarii.
În conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, bugetul de venituri şi cheltuieli la instituţiile publice se aprobă de autoritatea în subordinea căreia, instituţia funcţionează.
Prin adresa nr. 2622/2009, instituţia a solicitat aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, conform proiectului de buget întocmit şi prezentat în anexele1-5 la proiectul de hotărâre alăturat.

Programarea Veniturilor pe anul 2010

Instituţia propune o creştere a veniturilor cu 36,5% faţă de anul precedent (de la 4.836.000 lei la 6.600.000 lei), ca urmare a creşterii numărului de contracte încheiate cu beneficiarii, în condiţiile menţinerii nivelului tarifului pe agent de pază la nivelul anului precedent, adică 1447,36 lei/agent pază/lună.

Ca urmare a creşterii numărului de contracte , numărul agenţilor de pază se estimează a creşte de la 320 la sfârşitul anului 2009 la 380 în cursul anului 2010.

Principalii beneficiari ai Direcţiei Judeţene de Pază Mureş sunt obiectivele de interes public sau strategic, cum ar fi: instituţii de interes judeţean (Consiliul Judeţean Mureş, Serviciul de Apărare Civilă, R.A.„ Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureş”, Centrul Militar Judeţean, Biblioteca Teleki), instituţii deconcentrate ale ministerelor (Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş, Trezoreria, Agenţia de Protecţie a Mediului, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Sanitar Veterinară, Casa de Pensii, Centrul de Sănătate Publică); companii de interes naţional (Transgaz Mediaş), societăţi comerciale (Comodex, Gegeon Richter, Cariera de Piatră Sovata), Primării şi Consilii locale, alte obiective din judeţ.

În structura veniturilor, ponderea o reprezintă veniturile din prestări servicii , în sumă de 6.395.000 lei, ceea ce semnifică 96,9 %, diferenţa de 3,1%, adică suma de 205.000 lei, fiind venituri din dispecerat.

Veniturile programate pe anul 2010 asigură:

· venitul minim pe economie;

· acordarea tuturor drepturilor legale stabilite prin contractul colectiv de muncă;

· programul de echipare al agenţilor de pază conform drepturilor stabilite prin HGR nr.694/1996;

· acoperirea cheltuielilor materiale şi de întreţinere.

Repartizarea cheltuielilor pe anul 2010

Funcţionând ca instituţie publică nonprofit, nivelul cheltuielilor a fost planificat la nivelul veniturilor de realizat, în valoare de 6.600.000 lei.
Datorită specificului instituţiei (prestări servicii), cheltuielile de personal deţin ponderea determinantă în costuri, fiind în procent de 93,3% din totalul cheltuielilor, cheltuielile materiale reprezentând circa 6%, iar cheltuielile cu investiţiile 0,6%.

În realizarea prevederilor bugetare şi buna funcţionare a instituţiei pe anul 2010, determinantă va fi încasarea ritmică a veniturilor facturate conform contractelor, calitatea serviciilor oferite, atragerea de noi beneficiari, luarea tuturor măsurilor de recuperare a sumelor restante datorate de clienţii a căror contracte au fost reziliate şi evitarea producerii de pagube în răspunderea contractuală.

Având în vedere expunerea prezentată mai sus, supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPREŞEDINTE DIRECTOR

Szabo Árpád Bartha Iosif

Intocmit: Monica Dohotariu