ROMÂNIA ROMÂNIA PROIECT

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR._____

din 25 februarie 2010

privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2010

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând Raportul nr. 2681 /23.02.2010 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2010, precum şi avizul Comisiei Economico-Financiare,

Potrivit prevederilor Legii nr.11/2010 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2010,

În conformitate cu articolele nr.14 şi 58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. nr.91 alin (3) lit. (a) şi a art.nr.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e :

Art.1. (1) Bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2010 se stabileşte atât la venituri cât şi la cheltuieli la suma de 233.154.460 lei.

(2) Repartizarea veniturilor pe capitole şi subcapitole şi a cheltuielilor pe acţiuni şi titluri, se prezintă conform anexei nr.1

(3) Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Mureş, al R.A. Aeroportul TRANSILVANIA - Târgu Mureş şi al instituţiilor finanţate integral sau parţial din bugetul Consiliului Judeţean, cu detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate se face conform anexelor nr.2 de la 2/1 până la 2/84

(4) Se aprobă detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate la instituţiile publice şi activităţile finanţate parţial din venituri proprii conform anexelor nr.3 de la nr.3/1 până la nr.3/9

(5) Se aprobă detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate la instituţiile publice cu activităţi finanţate integral din venituri proprii conform anexelor nr.4 de la nr.4/1 până la nr.4/2

Art.2. (1) Veniturile bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2010, în sumă de 233.154.460 lei, se prezintă astfel:

- lei -

Venituri total, Di n care:	233.154.460
I. Venituri proprii	3.000.000
II. Cote defalcate din impozitul pe venit	46.522.460
III. Sume din cote alocate Consiliului Judeţean pentru echilibrare	21.598.000
IV. Prelevări din bugetul de stat; din care:	141.361.000
- Sume defalcate din TVA; din care:	90.129.000
- pentru echilibrare	11.422.000
- pentru finanţarea instituţiilor descentralizate la nivelul judeţului, din care:	64.473.000
- Susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială şi a persoanelor cu handicap	35.160.000
-Sume defalcate din TVA pentru drumuri	14.234.000
- Transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2010	49.720.000
-Transferuri de la Ministere-Camera Agricolă,Hărţi de risc natural	1.512.000
V. Transferuri de la alte administraţii locale VI.Alte facilităţi şi instrumente postaderare	640.000 20.033.000

(2) În vederea încadrării în nivelul veniturilor realizate, Direcţia Economică poate propune ordonatorului principal de credite limitarea deschiderii de credite bugetare sub nivelurile aprobate corespunzător veniturilor încasate.

Art.3. În structura economică, cheltuielile bugetului Consiliului Judeţean pe anul 2010 se prezintă astfel:

- lei -

Cheltuieli – total, din care:	233.154.460
A. Cheltuieli curente, din care:	232.174.460
- Cheltuieli de personal	52.575.693
- Bunuri şi servicii	42.383.952
- Fond de rezervă	1.215.010
- Transferuri între unităţi ale administraţiei publice	22.178.000
- Alte transferuri	4.055.000
- Asistenţă socială	63.926.805
- Alte cheltuieli	8.355.000
B. Dobânzi şi comisioane aferente datoriei publice externe	820.000
C. Proiecte de finanţare din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	36.665.000
D. Rambursări de credite	980.000

Art.4. Se aprobă bugetul veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2010, în sumă de 49.182.000 lei conform anexelor nr.5 de la nr.5/1 până la 5/48.

Art.5. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 6.826.000 lei conform anexei nr.6, de la nr.6/1 la nr. 6/4

Art.6. (1) Se stabileşte numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Consiliului Judeţean Mureş, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureş, serviciile publice şi instituţiile finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş, conform anexei nr.7.

(2) Ordonatorii de credite vor stabili salariile de bază, indemnizaţiile de conducere şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de Legea nr.330/2009 cu avizul ordonatorului principal de credite cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2010.

Art.7. (1) Se aprobă cheltuielile de investiţii pentru anul 2010 pentru Consiliul Judeţean Mureş, instituţiile subordonate şi R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureş în sumă de 36.606.000 lei, conform Programului de investiţii din anexa nr.8.

(2) Nominalizarea poziţiei de dotări şi alte cheltuieli de investiţii se aprobă prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, cu încadrarea în fondurile aprobate.

Art.8. Se aprobă cheltuielile de reparaţii pe anul 2010 pentru Consiliul Judeţean Mureş, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureş şi instituţiile subordonate în sumă de 4.322.250 lei, conform Programului de reparaţii din anexa nr.9

Art.9. Pentru finanţarea activităţilor şi acţiunilor Consiliului Judeţean Mureş la capitolul „Autorităţi publice” se aprobă suma de 20.208.000 lei din următoarele surse: 18.009.000 lei de la bugetul judeţean şi 2.199.000 lei din Fondul de rulment.

Art.10. (1) Pentru finanţarea instituţiilor de cultură, artă,sport şi culte se prevede suma de 54.169.000 lei din următoarele surse:

- transferuri către instituţii publice	15.318.000
- alocaţii bugetare	2.200.000
- transferuri pentru salarizarea personalului neclerical	6.755.000
- proiecte cultură, religie, sport	1.200.000
- venituri proprii ale unităţilor de cultură	1.334.000
- fondul de rulment	8.051.000
-programe şi proiecte de dezvoltare	19.311.000

(2) Conducerile instituţiilor de cultură vor lua măsuri de angajare a cheltuielilor numai la nivelul sumelor pentru care s-au deschis credite bugetare şi în funcţie de veniturile extrabugetare realizate lunar şi cumulat de la începutul anului.

(3) Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de autorizările conţinute în legi speciale şi în legile bugetare anuale.

(4) Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în buget şi nici nu poate fi efectuată din acest buget, dacă nu există o bază legală pentru respectiva cheltuială.

(5) Nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare.

Art.11.Pentru reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mureş se aprobă suma de 820.000 lei cu următoarea destinaţie: -transferuri pentru AQUASERV 320.000 -transferuri pentru ADI-AQUAINVEST 500.000

Art.12.Pentru finanţarea proiectului –Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Mureş-Depozit ecologic zonal în judeţul Mureş,se aprobă suma de 6.628.000 lei.

Art.13.Pentru finanţarea unor Programe şi Proiecte de dezvoltare capitolul bugetar 80.02 se aprobă suma de 1.607.000 lei

Art.14. Pentru finanţarea R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureş se aprobă suma de 6.831.000 lei, din următoarele surse:

- transferuri	3.125.000
-din fondul de rulment	3.706.000
Art.15.Pentru finanţarea activităţii Camerei Agricole Judeţene Mureş se aprobă suma de 1.225.000 lei din următoarele surse:
-transferuri de la Ministerul Agriculturii	1.110.000
-bugetul judeţean	50.000
-venituri proprii	65.000

Art.16.(1) Pentru reabilitarea şi întreţinerea de drumuri şi poduri se aprobă suma de 22.145.000 lei, din următoarele surse:

- sume defalcate din TVA pentru drumurile judeţene	14.234.000
- sume alocate din bugetul judeţean	600.000
-programe ,proiecte de dezvoltare	7.311.000

(2) Se aprobă Programul lucrărilor de drumuri judeţene conform anexei nr.11

Art.17. Pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, a asigurării protecţiei persoanelor cu handicap şi asistenţă socială se alocă suma de 99.852.450 lei cu următoarea finanţare:

- sume defalcate din TVA pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap	35.160.000
- transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2010	49.720.000
- din fondul de rulment	1.257.000
- din bugetul judeţean	13.715.450

Art.18. Pentru finanţarea altor acţiuni (SMURD, PSI, Cotizaţii, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Mureş, Concursul internaţional de Go-Cupa Shusaku 2010,Programul Expoziţia de grafică Bienală din Bazinul Carpatic,Diploma PROCAUSA MARIENSIS CUMUNITATIS,Diverse manifestări,etc) se alocă suma de 1.347.000 lei din bugetul judeţean.

Art.19. Pentru finanţarea învăţământului special şi a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională se alocă 9.208.000 lei din următoarele surse:

- sume defalcate din TVA	8.780.000
- din fondul de rulment	428.000

Art.20. Pentru finanţarea unităţilor de sănătate a căror patrimoniu face parte din domeniul public judeţean se alocă suma de 5.700.000 lei, din bugetul judeţean conform anexei nr.10

Art.21. Pentru finanţarea produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, se alocă suma de 12.500.000 lei.

Art.22. Se aprobă nivelul transferurilor, alocaţiilor bugetare şi veniturilor proprii pentru R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureş şi pentru instituţiile de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2010, conform anexei nr.12

Art.23. Pentru finanţarea Serviciului Judeţean Salvamont se alocă suma de 416.000 lei din următoarele surse:

-din fondul de rulment	28.000
-din bugetul judeţean	388.000

Art.24. Pentru finanţarea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor se alocă suma de 1.173.000 lei din următoarelr surse:

-bugetul judeţean	1.150.000
-fondul de rulment	23.000

Art.25. Pentru finanţarea Centrului Militar Judeţean se alocă suma de 383.000 lei din bugetul judeţean

Art.26. Se alocă sume defalcate din TVA în volum de 6.755.000lei pentru finanţarea unui număr de 734 posturi personal neclerical aparţinând următoarelor culte: ortodox, romano-catolic, reformat, evanghelic lutheran de etnie maghiară,evanghelic de etnie germană, unitarian şi greco-catolic. Sumele pentru asigurarea contribuţiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al judeţului iar plata se face prin centrele de cult de care aparţine acesta.

Art.27. Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor pe anul 2010 pentru Consiliul Judeţean Mureş, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureş şi instituţiilor subordonate se face prin dispoziţia preşedintelui corelat cu nivelele comunicate de Ministerul Finanţelor.

Art.28. Se aprobă utilizarea în anul 2010 a fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2009 după cum urmează:

-70% pentru finanţarea investiţiilor

-30% pentru acoperirea golurilor temporare de casă

Art.29. Anexele de la nr.1 la nr.12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

.

P R E Ş E D I N T E

Lokodi Edita Emőke

Avizat pentru legalitate

SECRETAR

Aurelian Paul Cosma

ROMÂNIA Nr.2681/23.II.2010

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2010

Consiliul Judeţean Mureş, în baza Legii nr.215/2001 şi a Legii Bugetului de Stat nr.11/2010 şi a altor acte normative, ţinând seama de sfera de competenţă şi atribuţiile ce-i revin, şi-a definit obiectivele şi priorităţile pentru dezvoltarea economico-socială a judeţului Mureş.

Principalele obiective :

Ø asigurarea îndeplinirii principalelor funcţii ale administraţiei publice locale judeţene;

Ø asigurarea infrastructurii şi a condiţiilor pentru realizarea atribuţiilor serviciilor publice de sănătate, asistenţă-socială, educaţie, cultură, ordine publică, protecţie civilă şi a altor servicii de utilitate publică;

Ø realizarea programelor de reabilitare a drumurilor judeţene;

Ø reabilitarea şi extinderea infrastructurii aeroportuare;

Ø asigurarea surselor financiare pentru lucrări de investiţii în

continuare;

Ø realizarea unor lucrări noi de investiţii cu documentaţii aprobate;

Ø participarea la cofinanţarea unor programe cu finanţare externă;

Ø finanţarea unor activităţi şi acţiuni la care Consiliul Judeţean şi-a luat angajamentul pentru continuarea acestora după terminarea programelor cu finanţare externă;

Ø atragerea de surse alternative de fonduri.

În vederea realizării obiectivelor, prezentul proiect de buget, în volum total de 290.561.460 lei, din care venituri bugetare 233.154.460 lei şi extrabugetare 57.407.000 lei, stabileşte indicatorii, volumul şi structura veniturilor pe surse prezentate sintetic în Anexa A şi grafice.

Elaborarea proiectului de buget a fost precedată de o analiză complexă şi în detaliu a propunerilor de bugete înaintate de către direcţiile şi serviciile de specialitate ale consiliului judeţean şi de către ordonatorii de credite ai tuturor instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliul Judeţean Mureş.

Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanţă cu atribuţiile ce revin srviciilor publice şi cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale. La fundamentarea bugetelor de cheltuieli s-au avut în vedere performanţele economice realizate, perspectivele de dezvoltare precum şi noile reglementări privind gestiunea crizei economice.

Sinteza indicatorilor de cheltuieli pe obiective şi destinaţii este prezentat în Anexa B şi grafice.

Având în vedere că este îndeplinită procedura aplicată pentru asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică, potrivit actelor normative în vigoare, faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de buget alăturat, pe care îl supunem Consiliului Judeţean Mureş spre adoptare.

PREŞEDINTE

Lokodi Edita Emöke

VĂZUT

VICEPREŞEDINTE

Szabó Árpád

Întocmit: director Bartha Iosif