ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.15

din 10 februarie 2011

privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2011

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând Raportul nr.1971/07.02.2011 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2011, precum şi avizul comisiilor de specialitate,

Potrivit prevederilor Legii nr.286/2010 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2011,

În conformitate cu articolele nr.14 şi 58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. nr.91 alin (3) lit. (a) şi a art.nr.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

hotărăşte:

Art.1. (1) Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2011, la venituri în suma de 365.264.000 lei şi la cheltuieli în suma de 443.629.000 lei, pe secţiune de funcţionare şi secţiune de dezvoltare.

(2) Se aprobă finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare în suma de 78.365.000 lei din excedentul anilor precedenţi.

(3) Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenţi a sumei de 9.165.000 lei în cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent , precum şi pentru acoperirea definitivă eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar 2011.

(4) Se aprobă repartizarea veniturilor pe capitole şi subcapitole şi a cheltuielilor pe acţiuni şi titluri, pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare conform anexei nr.1

(5) Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Mureş, şi al instituţiilor finanţate integral sau parţial din bugetul Consiliului Judeţean, cu detalierea cheltuielilor pe articole şi alineate se prezintă în anexele nr.2 de la 2/1 până la 2/103

(6) Se aprobă detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate la instituţiile publice şi activităţile finanţate parţial din venituri proprii, conform anexelor nr.3 de la nr.3/1 până la nr.3/11

(7) Se aprobă bugetul unităţilor sanitare publice cu paturi, pentru care a fost transferate managementul asistenţei medicale către Consiliul Judeţean Mureş, conform anexelor nr.4 de la nr.4/1 până la nr.4/3.

Se autorizează conducerile unităţilor sanitare publice pentru angajarea cheltuielilor numai în limita valorii serviciilor medicale contractate şi a veniturilor încasate.

Art.2. Se aprobă nivelul transferurilor, alocaţiilor bugetare şi veniturilor proprii pentru serviciile publice şi instituţiile de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2011, conform anexei nr.5

Art.3. Se stabileşte numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Consiliului Judeţean Mureş, serviciile publice şi instituţiile finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş, conform anexei nr.6

Art.4. Se aprobă Programul de investiţii pe anul 2011 pentru Consiliul Judeţean Mureş, serviciile publice şi instituţiile subordonate în sumă de 33.486.000 lei, conform anexei nr.7

Art.5. Se aprobă lista cheltuielile cu reparaţii pe anul 2011 pentru Consiliul Judeţean Mureş, serviciile publice şi instituţiile subordonate în sumă de 3.700.000 lei, conform Programului de reparaţii din anexa nr.8

Art.6. Pentru finanţarea activităţilor şi acţiunilor Consiliului Judeţean Mureş se aprobă suma de 13.512.000 lei,pentru secţiunea de funcţionare şi suma de 13.181.000 lei,pentru secţiunea de dezvoltare.

Art.7. Pentru finanţarea instituţiilor de cultură, artă,sport şi culte se prevede suma de 20.893.000 lei ,pentru secţiunea de funcţionare şi suma de 11.445.000 lei pentru secţiunea de dezvoltare.

Art.8. Pentru finanţarea Serviciului Public de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean se aprobă suma de 1.993.000 lei pentru secţiunea de funcţionare,din următoarele surse: venituri proprii 645.000 lei şi sume alocate din bugetul judeţean 1.348.000 lei.

Art.9. Pentru finanţarea activităţii Camerei Agricole Judeţene Mureş se aprobă suma de 904.000 lei, pentru secţiunea de funcţionare şi suma de 244.000 lei pentru secţiunea de dezvoltare din următoarele surse:

- subvenţii de la Ministerul Agriculturii	806.000
- sume alocate din bugetul judeţean	244.000
- venituri proprii	98.000

Art.10.(1) Pentru reabilitarea şi întreţinerea de drumuri şi poduri se aprobă suma de 31.139.000 lei,pentru secţiunea de funcţionare şi suma de 5.812.000 lei pentru secţiunea de dezvoltare din următoarele surse:

- sume defalcate din TVA pentru drumurile judeţene	14.492.000
- sume alocate din bugetul judeţean	22.459.000

(2) Se aprobă Programul lucrărilor de drumuri judeţene conform anexelor nr.9 , 9/1 şi 9/2

Art.11. Pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, a asigurării protecţiei persoanelor cu handicap şi asistenţă socială se alocă suma de 99.215.000 lei,pentru secţiunea de funcţionare şi suma de 1.281.000 lei pentru secţiunea de dezvoltare, cu următoarea finanţare:

- sume defalcate din TVA pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap	35.667.000
- transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap pentru anul 2011	54.481.000
- din bugetul judeţean	10.348.000

Art.12. Pentru finanţarea Căminului de persoane vârstnice Ideciu se alocă suma de 1.182.000 lei, pentru secţiunea de funcţionare şi suma de 50.000 lei pentru secţiunea de dezvoltare cu următoarea finanţare:

- din bugetul judeţean	644.000
-venituri proprii	588.000

Art.13. Pentru finanţarea altor acţiuni se alocă suma de 1.717.000 lei pentru secţiunea de funcţionare din bugetul judeţean.

Art.14. Pentru finanţarea învăţământului special şi a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională se alocă suma de 6.790.000 lei, pentru secţiunea de funcţionare şi suma de 87.000 lei pentru secţiunea de dezvoltare, din următoarele surse:

- sume defalcate din TVA	6.790.000
- din bugetul judeţean	87.000

Art.15. Pentru finanţarea unităţilor de sănătate a căror patrimoniu face parte din domeniul public judeţean se alocă suma de 4.500.000 lei, pentru secţiunea de dezvoltare, din bugetul judeţean conform anexei nr.10

Art.16. Pentru finanţarea produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, se alocă suma de 12.603.000 lei pentru secţiunea de funcţionare,din sume defalcate din TVA pentru finanţarea activităţilor descentralizate.

Art.17. Se aprobă cofinanţarea din bugetul judeţean cu suma de 56.933.000 lei şi lista proiectelor şi programelor multianuale finanţate din fonduri naţionale şi externe nerambursabile pe anul 2011, conform anexei nr.11

Art.18. Se aprobă transferul sumei de 4.350.000 lei din bugetul judeţean, secţiunea de funcţionare, pentru finanţarea activităţii R.A. Aeroportul TRANSILVANIA – Târgu Mureş, şi suma de 1.351.000 lei din secţiunea de dezvoltare pentru finanţarea investiţiilor, conform anexei nr. 12

Art.19. Pentru finanţarea Serviciului Judeţean Salvamont se alocă suma de 450.000 lei, pentru secţiunea de funcţionare şi suma de 28.000 lei pentru secţiunea de dezvoltare,din bugetul judeţean.

Art.20. Pentru finanţarea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor se alocă suma de 955.000 lei, pentru secţiunea de funcţionare şi suma de 7.000 lei pentru secţiunea de dezvoltare, din bugetul judeţean.

Art.21. Pentru finanţarea Centrului Militar Judeţean se alocă suma de 317.000 lei pentru secţiunea de funcţionare, din bugetul judeţean.

Art.22. Se alocă sume defalcate din TVA în volum de 5.900.000 lei pentru finanţarea unui număr de 734 posturi personal neclerical aparţinând următoarelor culte: ortodox, romano-catolic, reformat, evanghelic lutheran de etnie maghiară, evanghelic de etnie germană, unitarian şi greco-catolic. Sumele pentru asigurarea contribuţiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al judeţului iar plata se face prin centrele de cult de care aparţine acesta.

Art.23. Ordonatorii de credite răspund de executarea bugetului aprobat conform prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor legale.

Art.24. Anexele de la nr.1 la nr.12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE Contrasemnează

SECRETAR

Lokodi Edita Emőke

Aurelian Paul Cosma

ROMÂNIA Nr. 1971 / 07 .II.2011

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA ECONOMICĂ

VĂZUT

VICEPREŞEDINTE

Szabó Árpád

RAPORT

la proiectul de hotărâre

privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2011

Bugetul de venituri şi cheltueli al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2011 a fost elaborat luând în considerare conjunctura macroeconomică, prevederile legislative cu implicaţii asupra activităţii instituţiei, principalele obiective ale instituţiei, dar şi unele aspecte speciale legate de activitatea care urmează a fi desfăşurată de autoritatea judeţeană.

La fundamentarea indicatorilor economico – financiari cuprinşi în proiectul de buget pe anul 2011 au fost avute în vedere prevederile stipulate în Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011, Legea nr.273/2006, actualizat, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele stipulate în actele normative în vigoare privind raţionalizarea cheltuielilor publice.

Bugetul Consiliului Judeţean Mureş, structurat pe cele două componente - buget pentru funcţionare şi buget pentru dezvoltare - cuprinde: Bugetul propriu, Bugetul serviciilor publice şi al instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean, finanţate integral din bugetul judeţului, Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul judeţului,

Secţiunea de funcţionare este partea de bază, obligatorie, a bugetelor şi cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective.

Secţiunea de dezvoltare - partea complementară a bugetelor cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel judeţean.

Proiectul de buget al Consiliului Judeţean pentru anul 2011 stabileşte la venituri 365.264 mii lei, la cheltuieli 443.629 mii lei şi un deficit total de 78.365 mii lei, propus pentru echilibrare din excedentul anului precedent.

Principalii indicatori programaţi pentru anul 2011 sunt prezentaţi sintetic astfel:

- Sinteza veniturilor se prezintă în Anexa A ,

- Sinteza cheltuielilor totale pe capitole, obiective şi secţiuni este prezentată în Anexa B şi prin grafice.

Proiectul de buget respectă Ordinul comun al Ministrului finanţelor publice şi al Ministrului administraţiei şi internelor nr. 7/57 din 2011, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011, încadrându-se în plafonul de 141.902 mii lei cheltuieli de personal stabilit Consiliului Judeţean Mureş.

Bugetele spitalelor din subordinea Consiliul Judeţean, pentru care a fost transferat managementul, au fost întocmite cu respectarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1043/ 2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public şi a contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru primul trimestrul al anului 2011.

Elaborarea proiectului de buget a fost precedată de o analiză complexă şi în detaliu a propunerilor de bugete înaintate de către direcţiile şi serviciile de specialitate ale consiliului judeţean şi de către ordonatorii de credite ai tuturor instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliul Judeţean Mureş. La fundamentarea bugetelor de cheltuieli s-au avut în vedere performanţele economice realizate, perspectivele de dezvoltare precum şi noile reglementări privind gestiunea cheltuielilor publice.

Faţă de cele de mai sus, s-a elaborat proiectul de hotărâre alăturat, fiind îndeplinită procedura pentru asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică, potrivit actelor normative în vigoare, proiect pe care îl propunem spre aprobare Consiliului Judeţean Mureş.

Târgu Mureş, Februarie 2011

Director executiv

Bartha Iosif