R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 8
din 31 ianuarie 2012
privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Raportul nr.163/12.01.2012 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012, precum şi avizul Comisiei tehnico-economice,
Potrivit prevederilor Legii nr.293/2011 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2012,
În conformitate cu articolul nr.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. nr.91 alin (3) lit. (a) şi a art.nr.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

hotărăşte:

Art.1. Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012, la venituri în sumă de 371.569.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 426.064.000 lei, pe secţiune de funcţionare şi secţiune de dezvoltare, conform anexei nr.1.
Art.2. Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012, secţiunea de funcţionare, conform anexei nr.1/1.
Art.3. Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012, secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1/2.
Art.4. Se aprobă finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare, în sumă de 54.495.000, lei din excedentul anilor precedenţi.
Art.5. Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenţi a sumei de 7.145.000 lei în cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent, precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar 2012.
Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor finanţate integral sau parţial din bugetul Consiliului Judeţean Mureş cu detalierea cheltuielilor pe articole şi alineate, conform anexelor nr.2, de la 2/1 până la 2/99.
Art.7. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice finanţate parţial din venituri proprii, conform anexelor nr.3, de la 3/1 până la 3/11.
Art.8. Se aprobă bugetul unităţilor sanitare publice cu paturi din subordinea Consiliului Judeţean Mureş, conform anexelor nr.4/1 şi 4/2.
Art.9. Se aprobă nivelul transferurilor, alocaţiilor bugetare şi veniturilor proprii pentru instituţiile şi serviciile publice subordonate Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012, conform anexei nr. 5.
Art.10. Se stabileşte numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Consiliului Judeţean Mureş, instituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş, conform anexei nr. 6.
Art.11. Se aprobă programul de investiţii pe anul 2012 pentru Consiliul Judeţean Mureş, instituţiile şi serviciile publice subordonate, conform anexei nr. 7.
Art.12. Se aprobă programul de reparaţii pe anul 2012 pentru Consiliul Judeţean Mureş, instituţiile şi serviciile subordonate, conform anexei nr. 8.
Art.13. Se aprobă programul lucrărilor şi serviciilor de întreţinere şi reparaţii la drumurile publice judeţene pe anul 2012, conform anexei nr.9 şi 9/1.
Art.14. Se aprobă bugetul programelor multianuale pentru anul 2012, conform anexei nr.10.
Art.15. Anexele de la nr.1 la nr.10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.16. Direcţiile, serviciile şi compartimentele din aparatul executiv şi al instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş se însărcinează cu ducerea la îndeplinire, în condiţiile legii, a prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE Lokodi Edita Emőke

Contrasemnează SECRETAR Aurelian Paul Cosma

 

---

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 163 /12.01. 2012

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012

Formularea cadrului bugetar pentru anul 2012, are în vedere contextul economic şi perspectivele interne şi internaţionale grevate de incertitudini şi de riscuri sporite. Coordonata predominantă a politicii bugetare pentru acest an este caracterul prudent, restrictiv şi echilibrat care acomodează nevoile procesului de ajustare cu resursele limitate disponibile. Propunerile bugetare pe anul 2012 au la bază o analiză reală a condiţiilor actuale de austeritate, posibilităţi reale de încasare a veniturilor, precum şi o gestionare exigentă a cheltuielilor, punându-se accent pe asigurarea cheltuielilor de strictă necesitate (cheltuieli de personal, protecţie socială, cofinanţări , finanţarea obiectivelor de investiţii în continuare).
Pentru anul 2012, bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Mureş cuprinde resursele financiare care să asigure funcţionarea autorităţilor publice şi a instituţiilor subordonate, asigurarea cofinanţărilor la proiectele aflate în derulare precum şi continuarea şi finalizarea investiţiilor finanţate din surse proprii.
La fundamentarea veniturilor proprii s-a ţinut cont de execuţia acestora din anul precedent, de contractele de concesiune încheiate, de posibilităţile de încasare a taxelor conform legii, ca venituri ale judeţului, de sumele repartizate prin legea anuală a bugetului de stat şi de contractele de finanţare pentru proiectele cu finanţare din fonduri europene. De asemenea, sunt considerate ca venituri proprii si sumele din cotele din impozitul pe venit colectat la nivelul judetului, iar la fundamentarea acestora s-a avut in vedere, că in baza O.U.G. 102/2011, se reduc cotele din impozitul pe venit ce revin bugetelor locale, respectiv de la 12% la 11,25% , iar cota de 21% se reduce la 18,5%, ceea ce a determinat reducerea veniturilor proprii cu 4.771.000 lei. Au fost diminuate şi sumele defalcate din TVA cu 2.467.000 lei pentru echilibrarea bugetului judeţului şi cu 5.076.000 lei a sumelor destinate drumurilor judeţene, înregistându-se total diminuare de 12.314.000 lei, comparativ cu veniturile aferente anului 2011. La partea de venituri s-a prevăzut suma totală de 371.569.000 lei.
Sinteza veniturilor se prezintă în Anexa A şi structura lor prognozată prin graficele anexate.
Conform O.UG nr. 63 / 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, autoritaţile locale au obligaţia să aprobe bugetele locale , cu două sectiuni, respectiv sectiune de functionare (cheltuieli de personal si cheltuieli cu bunuri si servicii) si sectiune de dezvoltare (cheltuieli de capital), cu venituri si cheltuieli definite pentru fiecare sectiune.
Bugetul poate fi aprobat cu deficit la secţiunea de dezvoltare , deficit care trebuie acoperit din excedentul anilor precedenţi, reprezentând sume primite ca prefinanţări pentru proiectele finanţate din fonduri nerambursabile aflate în derulare, rambursări din anii precedenţi pentru cheltuielile efectuate cu proiectele finalizate, precum si unele sume din economiiile înregistrate la achiziţiile de bunuri si servicii sau investiţii.
Având in vedere aceste prevederi, la cheltuieli în bugetul propriu se prevede suma de 426.064.000 lei, diferenţa între venituri şi cheltuieli este de 54.495.000 lei, urmând a fi finanţat din excedentul anilor precedenţi, cu repartizare pe capitole de cheltuieli.
La fundamentarea cheltuielilor, a repartizării lor pe capitole şi categorii de cheltuieli, s-a ţinut cont de următoarele:
- asigurarea cheltuielilor de personal, pe anul 2012, la aparatul propriu şi instituţiile subordonate, conform prevederilor legale;
- asigurarea cheltuielilor materiale, respectiv bunuri şi servicii inclusiv reparaţii, în limita strictului necesar pentru combustibil, energie electrică, energie termică, telefon, poştă, utilităţi, piese de schimb şi altele, pentru toate instituţiile care sunt în competenţa de finanţare a Judeţului Mureş;
- la cheltuieli de capital s-a ţinut cont de asigurarea fondurilor pentru continuarea investiţiilor in curs de executie şi dotări de strictă necesitate;
- de asemenea, s-a avut în vedere necesarul de cofinanţări pentru proiectele cu finanţare nerambursabilă la care Judeţul Mureş este beneficiar sau partener, reprezentând o prioritate în domeniul investiţiilor;
- asigurarea unor cheltuieli privind acţiunile sociale sau culturale, susţinerea cultelor.
Sinteza cheltuielilor totale pe capitole, obiective şi secţiuni este prezentată în Anexa B şi prin graficele anexate.

Întreaga formulare si proiecţie a bugetului a avut în vedere prudenţa şi echilibrul, execuţia acestuia în limitele cheltuielilor programate necesită monitorizarea continuă a bugetelor agregate , sporirea responsabilizării a celor cu atribuţii în derularea lor, respectarea prevederilor legii finantelor publice locale.

Faţă de cele de mai sus, s-a elaborat proiectul de hotărâre alăturat, fiind îndeplinită procedura pentru asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică, potrivit actelor normative în vigoare, proiect pe care îl propunem spre aprobare Consiliului Judeţean Mureş.

 

PREŞEDINTE
Lokodi Edita Emőke