RAPORT

privind proiectul bugetului Consiliului Judeţean şi a sumelor repartizate pentru cofinanţarea programelor de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Mureş pe anul 2007

Obiectivele şi priorităţile stabilite în programul de dezvoltare economico-socială pe anul 2007 a judeţului Mureş, sunt formulate în baza analizei consecinţelor procesului de descentralizare, de continuare a reformei în administraţia publică şi din perspectiva oportunităţilor create odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007.

Proiectul de buget pentru anul 2007 este elaborat în contextul implementării unei politici bugetare orientată spre atingerea echilibrului bugetar , alocării şi utilizării eficiente a fondurilor publice şi al asigurării îndeplinirii principalelor funcţii ale administraţiei publice locale judeţene de:

• administrare şi bună gestiune a bunurilor şi fondurilor publice judeţene;
• asigurare a infrastructurii şi a serviciilor publice de sănătate, asistenţă-socială, educaţie, cultură, ordine publică, protecţie civilă şi a altor servicii de utilitate publică;
• coordonare şi consiliere a autorităţilor administraţiei publice locale în susţinerea lor pentru asociere în vederea accesării fondurilor comunitare şi derulării programelor de dezvoltare a infrastructurilor publice şi sociale: drumuri, alimentari cu apă şi canalizare, şcoli, spitale.

Ţinând seama de atribuţiile ce-i revin în baza Legii nr.215/2001 şi a Legii Bugetului de stat pe 2007 nr.486/ 2006, şi a altor acte normative, Consiliul Judeţean Mureş şi-a definit Obiectivul global de acţiune, care se sprijină pe trei obiective specifice generale, respectiv creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei judeţului, dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază, precum si perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton.

Fondurile comunitare pe care România le va primi în perioada 2007-2013 reprezintă oportunităţi pentru dezvoltarea regională în ansamblu, a judeţului în special şi a unităţilor administrativ teritoriale în particular. Oportunităţile sunt reale pentru cei care vor înţelege destinaţia acestor fonduri si vor avea un comportament activ in identificarea de parteneri în competiţia finanţării programelor de dezvoltare.

Scopul comun ale autorităţilor administraţiilor publice locale judeţene este de a susţine cât mai multe proiecte pentru judeţul Mureş,

Având în vedere caracteristicile diferitelor domenii acoperite de competenţele Consiliului Judeţean Mureş principalele coordonate ale politicii bugetare în anul 2007 vizează:

Ø asigurarea unui sistem ierarhic de informaţii cu mai multe nivele de totalizare necesare luării deciziilor cu privire la cheltuieli generale globale şi alocarea detaliată a resurselor interinstituţional şi intrainstituţional;

Ø congruenţa structurii bugetului cu structurile organizatorice;

Ø susţinerea politicilor prioritare din toate domeniile;

Ø finanţarea pe bază de programe, punându-se accent pe criteriul performanţei;

Ø structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu priorităţile formulate şi cu procesul de reforme pe sectoare de activitate.

Principalele obiective:

Ø realizarea programelor de reabilitare a drumurilor judeţene şi comunale;

Ø asigurarea surselor financiare pentru lucrări de investiţii în continuare;

Ø realizarea unor lucrări noi de investiţii cu documentaţia aprobată;

Ø participarea la cofinanţarea unor programe cu finanţare externă;

Ø finanţarea unor activităţi şi acţiuni la care Consiliul Judeţean şi-a luat angajamentul pentru continuarea acestora după terminarea programelor cu finanţare externă.

Ø atragerea de surse alternative de fonduri

La elaborarea bugetului de venituri şi de cheltuieli s-au avut în vedere prevederile legilor, reglementărilor şi normelor în vigoare precum şi structurile organizatorice existente ale instituţiilor subordonate şi structura organizatorică proprie al Consiliul Judeţean Mureş.

Elaborarea proiectului de buget a fost precedată de o analiză complexă şi în detaliu a propunerilor de bugete înaintate de către direcţiile şi serviciile de specialitate ale consiliului judeţean şi de către ordonatorii de credite ai tuturor structurilor organizatorice finanţate, având la bază execuţiile bugetelor anului 2006, performanţele economice realizate, precum şi perspectivele de dezvoltare.

În vederea realizării obiectivelor, prezentul proiect de buget stabileşte volumul şi structura veniturilor pe surse şi alocarea acestora la cheltuieli pe destinaţii şi ordonatori de credite în conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-socială ale judeţului şi ale politicii bugetare specifice anului 2007.

Pentru venituri s-au stabilit sursele de venituri şi baza legală a încasării lor, nivelul impozitelor, taxelor şi tarifelor, frecvenţa încasărilor, precum şi prevederile legale privind transferurile, cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Sursele de finanţare ale activităţilor din portofoliul Consiliului Judeţean Mureş, estimate pentru anul 2007 în volum total de 132.083.800 lei, se constituie din:

Ø venituri bugetare: - 117.657.000 lei;

Ø venituri extrabugetare -16.110.400 lei, din care:

§ - 917.901 lei - veniturile proprii ale instituţiilor de cultură;

§ - 1.400.000 lei - veniturile RA Aeroport Tîrgu Mureş;

§ - 11.253.999 lei - fond de rulment;

§ - 40.000 lei – donaţii şi sponsorizări pentru acţiuni culturale;

§ - 415.000 lei – fonduri nerambursabile Program Phare 2003 – Coeziune Economică şi Socială - Infrastructură regională şi locală/Inundaţii -Reabilitarea grădiniţei din Pănet;

§ - 400.000 lei împrumut subsidiar pentru drumuri.

§ - 1,683,500 – împrumut extern

Sinteza veniturilor se prezintă în Anexa A şi prin grafice.

Pentru cheltuieli la fundamentarea bugetelor s-a propus cuprinderea în bugete a cheltuielilor de personal la nivelul statelor de funcţii aprobate şi a numărului de posturi ocupate în luna decembrie 2006, iar pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au prevăzut fonduri doar la nivelul prevederilor bugetare a anului precedent în vederea utilizării cu eficienţă a acestora.

Pentru finanţarea cheltuielilor operaţionale ale aparatului propriu al consiliului judeţean, serviciilor publice judeţene, instituţiilor subordonate consiliului şi pentru acţiuni economice se prevăd alocaţii în total de 92,758,284 lei, pentru lucrări de mentenanţă suma totală de 2,590,000 lei, iar pentru investiţii 11,318,999 lei, din care pentru elaborarea de studii de fezabilitate pentru proiecte de infrastructură, în vederea accesării de fonduri structurale, suma de 1,020,000 lei. Transferurile pentru alte bugete se prevede la suma totală de 24,541,618 lei, din care pentru reabilitare şi modernizare spitale 2,000,000lei, sprijin financiar în sistem concurenţial pe bază de proiecte pentru culte , asociaţii culturale, sportive suma totală de 900,000 lei.

Consiliul Judeţean Mureş îşi propune să continue direcţionarea unor importante resurse financiare pentru R.A. Aeroportul „Transilvania” Tg. Mureş. Se doreşte ca aeroportul să fie dotat cu infrastructură, instalaţii şi echipamente la standarde internaţionale, creând posibilitatea prestării unor servicii aeroportuare complete în deplină siguranţă şi la un înalt nivel calitativ. Aderarea României la Uniunea Europeană şi planurile europene de dezvoltare a zonei Balcanice creează noi perspective de dezvoltare a traficului aerian de mărfuri şi pasageri. R.A. Aeroportul „Transilvania” Tg. Mureş trebuie adaptat noilor cerinţe pentru perioada imediat următoare, ştiut fiind faptul că în etapa post-aderare apar oportunităţi care pot genera o creştere peste aşteptări a traficului aerian.

Pentru continuarea lucrărilor de reabilitare, modernizare a drumurilor judeţene şi comunale pe lângă fonduri bugetare se prevăd a fi finanţate şi din fonduri atrase prin împrumuturi şi cofinanţare.

Sinteza cheltuielilor bugetare şi din fondul de rulment este prezentat în Anexa B şi prin grafice.

La repartizarea sumelor şi cotelor defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată şi din Impozitul pe Venit a procentului de 20 % din sumele de echilibrare a bugetelor locale s-au avut în vedere prevederile Legii 273/2006 şi a solicitărilor transmise de către consiliile locale . De asemenea, s-au luat în considerare programele de reabilitare a drumurilor comunale nefinalizate în anul 2006.

Pentru cofinanţarea programului judeţean de reabilitare a drumurilor comunale se repartizează suma de 4.000.000 lei din impozitul pe venit prelevat la nivelul judeţului.

Pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru alte proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, se repartizează 8.376.000 lei.

Având în vedere că este îndeplinită procedura aplicată pentru asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică, potrivit actelor normative în vigoare, faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de buget alăturat, pe care îl supunem Consiliului Judeţean Mureş spre adoptare.

Târgu Mureş,Ianuarie 2007

PREŞEDINTE

Lokodi Edita Emőke

VICEPREŞEDINTE

Groza Emi

Director executiv

Bartha Iosif