ROMÂNIA Nr. 3690/20.03.2009

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş,

a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale

din judeţul Mureş pentru anul 2009

Consideraţii privind contextul formulării proiectului de buget pe anul 2009

Cadrul macroeconomic intern

Construcţia Bugetului general consolidat, format dintr-un sistem unitar de bugete aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/2009, a avut la bază următoarele ipoteze macroeconomice: o creştere economică (PIB) de 3,5%, o valoare nominala de 588,1 miliarde lei, o inflaţie medie de 5,3%, un salariu mediu brut de 1.702 lei/luna şi un deficit al bugetului general consolidat (BGC) de 1,7-2% din PIB. De asemenea se intenţionează să se aplice un plan de măsuri anticriză care să asigure stabilitate macroeconomică, precum si condiţii de trecere la zona euro. În Bugetul general consolidat o pondere însemnată deţin sumele alocate pentru susţinerea investiţiilor publice privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport, protecţia mediului prin dezvoltarea infrastructurii în acest sector, investiţiile fiind axate pe lucrări de epurare a apelor menajere uzate, depozitarea ecologică a deşeurilor menajere, dezvoltarea reţelelor de apă potabilă şi canalizare şi a programelor de reabilitări şi consolidări şcoli şi spitale. Sume importante sunt direcţionate către: finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat; finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap; finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibil; finanţarea drumurilor judeţene şi comunale.

Proiectul de buget pentru anul 2009 al Consiliului Judeţean Mureş este elaborat în contextul asigurării îndeplinirii principalelor funcţii ale administraţiei publice locale judeţene. Având în vedere atribuţiile ce-i revin în baza Legii nr.215/2001,a Legii Bugetului de stat pe 2009 nr.18/2009, a unor legi speciale şi a altor acte normative, Consiliul Judeţean Mureş şi-a definit Obiectivul global de acţiune privind creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei judeţului prin dezvoltarea la standarde europene a infrastructurilor de bază în transporturi (drumuri judeţene şi comunale, aeroport), administraţie, învăţământ , cultură, sănătate şi asistenţă socială.

Caracteristicile diferitelor domenii acoperite de competenţele Consiliului Judeţean Mureş definesc principalele coordonate ale politicii bugetare în anul 2009 vizează:

§ administrarea şi buna gestiune a bunurilor şi fondurilor publice judeţene;

§ asigurarea infrastructurii şi a serviciilor publice de sănătate, asistenţă-socială, educaţie, cultură, ordine publică, protecţie civilă şi a altor servicii de utilitate publică;

§ susţinerea politicilor prioritare din sfera de competenţă ;

§ structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu priorităţile formulate şi cu procesul de reforme pe sectoare de activitate în condiţiile echilibrului bugetar a alocării şi utilizării eficiente a fondurilor publice;

Principalele obiective:

Ø realizarea programelor de reabilitare a drumurilor judeţene ;

Ø reabilitarea şi extinderea infrastructurii aeroportuare;

Ø asigurarea surselor financiare pentru lucrări de investiţii în continuare;

Ø realizarea unor lucrări noi de investiţii ;

Ø participarea la cofinanţarea unor proiecte şi programe cu finanţare externă;

Ø finanţarea unor activităţi şi acţiuni la care Consiliul Judeţean şi-a luat angajamentul pentru continuarea acestora după terminarea programelor cu finanţare externă;

Ø atragerea de surse alternative de fonduri.

La elaborarea bugetului de venituri şi de cheltuieli s-au avut în vedere prevederile legilor, reglementărilor şi normelor în vigoare precum şi structurile organizatorice existente ale instituţiilor subordonate şi structura organizatorică proprie a Consiliului Judeţean Mureş.

Elaborarea proiectului de buget a fost precedată de o analiză complexă şi în detaliu a propunerilor de buget înaintate de către direcţiile şi serviciile de specialitate ale consiliului judeţean şi de către ordonatorii de credite ai tuturor structurilor organizatorice finanţate, având la bază execuţiile bugetelor anului 2008, performanţele economice realizate, perspectivele de dezvoltare precum şi noile reglementări privind gestiunea crizei economice.

În vederea realizării obiectivelor, prezentul proiect de buget stabileşte volumul şi structura veniturilor pe surse şi alocarea acestora la cheltuieli pe destinaţii şi ordonatori de credite în conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-socială ale judeţului şi ale politicii bugetare specifice anului 2009.

Pentru venituri s-au stabilit sursele de venituri şi baza legală a încasării lor, nivelul taxelor şi tarifelor, frecvenţa încasărilor, precum şi prevederile legale privind transferurile, cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Sursele de finanţare ale activităţilor din portofoliul Consiliului Judeţean Mureş, estimate pentru anul 2009 în volum total de 247.801.933 lei, se constituie din:

Ø venituri bugetare:200.901.831 lei;

Ø venituri extrabugetare:46.900.102 lei, din care:

· 1.478.700 lei - veniturile proprii ale instituţiilor de cultură;

· 35.470.957 lei - fond de rulment;

· 9.950.445 lei – aferent fondurilor nerambursabile obţinute prin proiecte .

De menţionat, veniturile proprii totale prognozate pentru anul 2009 reprezintă 78% iar a veniturilor din prelevări de la Bugetul de stat 82% faţă de cele realizate în anul 2008.

Sinteza veniturilor se prezintă în Anexa A şi prin grafice.

Pentru cheltuieli la fundamentarea bugetelor s-a propus cuprinderea în bugete a cheltuielilor de personal la nivelul statelor de funcţii aprobate şi a numărului de posturi ocupate în luna decembrie 2008, iar pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au prevăzut fonduri la nivelul prevederilor bugetare a anului precedent respectându-se prevederile OUG nr.223/2008. Proiectul de buget prevede pentru secţiunea de funcţionare 186.705.719 lei (75,34 %), pentru secţiunea de dezvoltare 61.096.214 lei (24,66 %).

Pentru finanţarea cheltuielilor operaţionale ale aparatului propriu al consiliului judeţean, serviciilor publice judeţene, instituţiilor subordonate consiliului şi pentru acţiuni economice se prevăd alocaţii în total de 134.874.719 lei reprezentând 54,43 %, pentru lucrări de mentenanţă (reparaţii) suma totală de 4.316.779 lei (1,74%), iar pentru investiţii 56.779.436 lei (22,91%) din care prin transfer pentru reabilitare şi modernizare spitale 3.800.000 lei şi 7.386.500 lei pentru cofinanţarea unor proiecte. Transferurile se prevăd la suma totală de 68.919.766 lei, din care aferent secţiunii bugetului de funcţionare 5.902.266 lei din care pentru sprijin financiar în sistem concurenţial pe bază de proiecte pentru culte, asociaţii culturale, sportive şi asistenţă socială suma totală de 1.600.000 lei, iar secţiunii de dezvoltare 11.186.500 lei, diferenţa totală de 51.831.000 lei (27,76%) transferuri reprezintă: 6.753.000 lei contribuţii pentru personalul neclerical (734 posturi) şi 45.078.000 lei pentru plata drepturilor şi facilităţilor acordate persoanelor cu handicap de pe teritoriul judeţului Mureş ( 23.500 persoane asistate).

În domeniul investiţiilor publice un accent deosebit se va pune pe dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport, alocându-se în total suma de 61.096.214 lei, din care:

§ pentru transportul rutier: - 27.792.889 lei având următoarele destinaţii:

Ø studii de fezabilitate, proiecte tehnice, cofinanţări proiecte: 11.024.139 lei,

Ø servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice: 1.000.000 lei,

Ø lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice:7.000.000 lei,

Ø lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice:900.000 lei,

Ø lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice: 3.790.000 lei,

Ø reparaţii capitale la drumurile publice – consolidări şi reabilitări poduri: 3.100.000 lei;

Ø rambursare credit:978.750 lei.

§ pentru RA Aeroport Transilvania –Tg.Mureş: - 14.026.714 lei. Se doreşte ca aeroportul să fie dotat cu infrastructură, instalaţii şi echipamente la standarde internaţionale, creând posibilitatea prestării unor servicii aeroportuare complete în deplină siguranţă şi la un înalt nivel calitativ. Aderarea României la Uniunea Europeană a creat noi perspective de dezvoltare a traficului aerian de mărfuri şi pasageri, apar oportunităţi care pot genera o creştere peste aşteptări a traficului aerian. R.A. Aeroportul Transilvania - Tg. Mureş implicit a potenţialului economic a judeţului.

Sume importante sunt direcţionate către continuarea programelor de restaurare, reabilitare şi modernizare a infrastructurii imobiliare în care funcţionează instituţiile de cultură din subordine (Palatul Culturii, Biblioteca Teleki, Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, Muzeul de Etnografie, muzeul interactiv din cetatea medievală, Teatrul Ariel şi Ansamblul artistic profesionist Mureşul, etc.), alocându-se în total 8.296.020 lei.

Sinteza cheltuielilor bugetare şi din fondul de rulment este prezentat în Anexa B şi prin grafice.

Echilibrarea bugetelor unităţilor administrativ – teritoriale din judeţul Mureş

Conform adresei nr.3451/17.03.2009 al Direcţiei Generale a Finanaţelor Publice Mureş sumele ce se vor repartiza pe primării prin hotărâre a consiliului judeţean pentru cofinanţarea proiectelor de infrastructură sunt în volum de 34.740.000 lei, din care:

Ø 18.557.000 lei reprezintă cota de 20% destinată cofinanţării proiectelor de infrastructură cu următoarele surse:

ð 6.877.000 lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

ð 11.680.000 lei cote defalcate din impozitul pe venit

Ø 16.183.000 lei suma corespunzătoare gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor pentru susţinerea proiectelor de infrastructură conform art.33 alin(3), lit „b” şi alin(4), lit „f” şi „g” din Legea nr.273/2006 cu următoarele surse:

ð 5.997.000 lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

ð 10.186.000 lei cote defalcate din impozitul pe venit

La repartizarea sumelor de mai sus s-au avut în vedere cererile primite de la consiliile locale pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pe care consiliul judeţean are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să le solicite în scris tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţului conform Legii 273/2006. Situaţia privind destinaţia sumelor solicitate de către primăriile municipiilor , oraşelor şi comunelor este prezentat în Anexa C. Suma de repartizat acoperă în medie 10% din totalul sumelor care urmează a se plăti de către consiliile locale în anul 2009 pentru programele de dezvoltare locală. Repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale în urma consultării primarilor este prezentat în anexa nr.11. Din suma de 34.740.000 lei în procent de 26,60 % beneficiază municipiile , 15,97% oraşele şi 57,43 % comunele.

Având în vedere că este îndeplinită procedura aplicată pentru asigurarea transparenţei decizionale în administraţia publică, potrivit actelor normative în vigoare, faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de buget alăturat, pe care îl supunem Consiliului Judeţean Mureş spre adoptare.

Târgu Mureş, Martie 2009

PREŞEDINTE

Lokodi Edita Emőke

VICEPREŞEDINTE

Szabó Árpád

Director executiv

Bartha Iosif